4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
| NO PERÍODO DE 24/11/2016 ATÉ 24/11/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
1
22
| Data de Lançamento: 24/11/2016 |
Vl. Liquidado
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.90.13.01
O
7
13831/000-2016
14.757,44
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2016
14.757,44
1,0000
14.757,44
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.91.13.01
O
10
13848/000-2016
5.979,31
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2016
5.979,31
1,0000
5.979,31
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.91.13.01
O
20
13849/000-2016
718,85
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2016
718,85
1,0000
718,85
12764/2016
Outros/Não Aplicável
CARLINO RIBEIRO ALVES
01.00.04.122.3.3.90.14.01
F
018.315.678-14
1
13340/000-2016
155,52
| 1 - REFEIÇÃO - VIAGENS À SÃO PAULO/SP A SERVIÇO DESTE GABINETE - 25/10/2016, SAÍDA ÀS 08h00 E |
| RETRNO ÀS 21h30 - 05/11/2016, SAÍDA ÀS 08h00 E RETRNO ÀS 21h00 - GABINETE |
155,52
4,0000
38,88
12763/2016
Outros/Não Aplicável
JUNIO DE SOUZA
01.00.04.122.3.3.90.14.01
F
101.283.238-41
1
13350/000-2016
933,12
| 1 - REFEIÇÃO - VIAGEM A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA E JUNTA |
| MILITAR - SÃO PAULO/SP: 06/10/2016, SAÍDA ÀS 08h00 E RETORNO ÀS 17h30 - 08/10/2016, SAÍDA ÀS 08h00 E |
| RETORNO ÀS 19h00 - 04/10/2016, SAÍDA ÀS 04h00 E RETORNO ÀS 23h00 - 14/10/2016, SAÍDA ÀS 08h00 E |
| RETORNO ÀS 02h00 DO DIA 15/10/16 - 16/10/2016, SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 19h00 - 17/10/2016, SAÍDA |
| ÀS 03h00 E RETORNO ÀS 22h00 - 18/10/2016, SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 23h00 - 19/10/2016, SAÍDA ÀS |
| 08h00 E RETORNO ÀS 22h00 - 22/10/2016, SAÍDA ÀS 08h00 E RETORNO ÀS 17h30 - 24/10/2016, SAÍDA ÀS |
| 03h00 E RETORNO ÀS 22h00 - 26/10/2016, SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 23h00 - 28/10/2016, SAÍDA ÀS |
| 05h00 E RETORNO ÀS 22h00 || PERUÍBE: 11/10/2016, SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 22h00 - 20/10/2016, |
| SAÍDA ÀS 04h00 E RETORNO ÀS 22h00 - GABINETE |
933,12
24,0000
38,88
1145/2016
Outros/Não Aplicável
CONS. INTERMUN. SAÚDE V. RIBEIRA (CONSAÚDE)
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
57.740.490/0001-80
4
1828/010-2016
960,00
1 - PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO REF. EXERCÍCIO 2016 - GABINETE
960,00
1,0000
960,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.3.91.97.01
O
13
13875/000-2016
4.183,88
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2016
4.183,88
1,0000
4.183,88
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.3.91.97.01
O
25
13876/000-2016
503,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2016
503,00
1,0000
503,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
02.00.03.092.3.1.90.13.01
O
32
13832/000-2016
5.716,42
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2016
5.716,42
1,0000
5.716,42
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
02.00.03.092.3.1.91.13.01
O
35
13850/000-2016
3.349,46
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2016
3.349,46
1,0000
3.349,46
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
02.00.03.092.3.3.91.97.01
O
38
13877/000-2016
2.343,72
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2016
2.343,72
1,0000
2.343,72
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
03.00.04.122.3.1.90.13.01
O
55
13833/000-2016
2.290,39
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2016
2.290,39
1,0000
2.290,39
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
03.00.04.122.3.1.91.13.01
O
58
13851/000-2016
13.637,03
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2016
13.637,03
1,0000
13.637,03
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
64
3147/049-2016
580,80
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
580,80
%
0,2300
2.498,25
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
64
3147/050-2016
742,13
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
742,13
%
0,3000
2.498,25
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
03.00.04.122.3.3.91.97.01
O
61
13878/000-2016
9.542,12
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2016
9.542,12
1,0000
9.542,12
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
04.00.04.122.3.1.90.13.01
O
79
13834/000-2016
1.488,33
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2016
1.488,33
1,0000
1.488,33
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
| NO PERÍODO DE 24/11/2016 ATÉ 24/11/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
2
22
Vl. Liquidado
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
04.00.04.122.3.1.91.13.01
O
82
13852/000-2016
10.113,52
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2016
10.113,52
1,0000
10.113,52
Inexigibilidade
VIVO S.A.
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
74
1995/009-2016
69,90
1 - INTERNET MÓVEL 3GB - ESTIMATIVA DE INTERNET MÓVEL - FINANÇAS
69,90
1,0000
69,90
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
04.00.04.122.3.3.91.97.01
O
85
13879/000-2016
7.076,69
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2016
7.076,69
1,0000
7.076,69
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
05.00.15.122.3.1.90.13.01
O
120
13835/000-2016
9.152,55
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2016
9.152,55
1,0000
9.152,55
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
05.00.15.122.3.1.91.13.01
O
123
13853/000-2016
3.890,73
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2016
3.890,73
1,0000
3.890,73
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
05.00.15.122.3.3.91.97.01
O
126
13880/000-2016
2.722,43
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2016
2.722,43
1,0000
2.722,43
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
07.00.15.122.3.1.90.13.01
O
138
13836/000-2016
3.586,57
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2016
3.586,57
1,0000
3.586,57
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
07.00.15.122.3.1.91.13.01
O
141
13854/000-2016
1.849,84
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2016
1.849,84
1,0000
1.849,84
9561/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
COMERCIAL AGRO POMAR LTDA EPP
07.00.15.122.3.3.90.30.01
J
20.825.083/0001-65
182
10627/000-2016
1.552,00
1 - CINTO DE SEGURANÇA EM POLIESTER, 3 ARGOLAS, PROTEÇÃO LOMBAR
700,00
UN
4,0000
175,00
2 - TALABARTE - 2X55X17
540,00
UN
4,0000
135,00
| 3 - CAPACETE ABA TOTAL ELETRICISTA - EM ATENDIMENTO À ORDEM DE SERVIÇO DO SETOR DE |
| SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI NR 17 - ERGONOMIA, |
| CONFORME LEI Nº 6514 DE 22/12/77 PORTARIA Nº 3214 DE 08/06/78 - TRÂNSITO |
312,00
UN
6,0000
52,00
7610/2015
Pregão Presencial
DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA ME
07.00.15.122.3.3.90.30.01
J
12.904.870/0001-74
182
11897/000-2016
2.600,00
| 1 - Material de sinalização tipo cone, confeccionado em PVC com característica de retornar a sua forma natural |
| quando findar o esforço sobre a peça, em peça única, material inquebrável, resistente a intempéries, altura de |
| 75 cm, furo circular central adaptável a placa pronta e bandeirola, sendo nas cores: cone laranja com faixa |
| branca em material refletivo, base quadrada medindo 400mmx400mm, peso total da peça 4 kilos. Material |
| fabricado dentro da norma ABNT 15071 revisado em 2015. Este produto é isento de certificação junto ao |
| Ministério do Trabalho e Emprego. - PLASTCOR |
1.560,00
UN
30,0000
52,00
| 2 - (LC - 147/2014) Material de sinalização tipo cone, confeccionado em PVC com característica de retornar a |
| sua forma natural quando findar o esforço sobre a peça, em peça única, material inquebrável, resistente a |
| intempéries, altura de 75 cm, furo circular central adaptável a placa pronta e bandeirola, sendo nas cores: cone |
| laranja com faixa branca em material refletivo, base quadrada medindo 400mmx400mm, peso total da peça 4 |
| kilos. Material fabricado dentro da norma ABNT 15071 revisado em 2015. Este produto é isento de certificação |
| junto ao Ministério do Trabalho e Emprego. - PLASTCOR - C/C 305-9 CEF - TRÂNSITO |
1.040,00
UN
20,0000
52,00
7610/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL DE EPIS E INSUMOS POMAR LTDA - EPP.
07.00.15.122.3.3.90.30.01
J
14.938.165/0001-13
182
12026/000-2016
490,00
| 1 - Creme bloqueador solar fator FPS 30, que protege a pele contra a ação nociva das radiações ultravioleta |
| UVA e UVB, contém vitamina E, FPUVA mínimo de 1/3, resistente a água durante 3 horas, hipoalergênico, não |
| oleoso, acondicionado em bombonas de 4kg. Conforme exigências de segurança RDC 30/12 ser certificado pela |
| ANVISA e Sociedade Brasileira de Dermatologia, produto isento de certificado de aprovação junto ao MTE. - |
| MAVARO - C/C 305-9 CEF - TRÂNSITO |
490,00
UN
1,0000
490,00
5857/2014
Dispensa
| COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO EST |
| DE SÃO |
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
62.577.929/0001-35
179
218/010-2016
2.145,60
| 1 - SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE MULTA DE TRANSITO (PRODESP) - REF. PARTE DO TA - OUT/16 - |
| TRÂNSITO |
2.145,60
%
2,2200
966,01
4432/2016
Pregão Presencial
| SINCO SINALIZAÇÃO E CONSTRUÇÕES IND. E COM. |
| LTDA |
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
77.046.464/0001-63
179
11659/000-2016
4.253,10
| 1 - PINTURA DE FAIXA BRANCA - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA VINILICA OU ACRÍLICA. - C/C |
| 305-9 CEF - TRÂNSITO |
4.253,10
M2
274,0400
15,52
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
07.00.15.122.3.3.91.97.01
O
144
13881/000-2016
1.294,37
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2016
1.294,37
1,0000
1.294,37
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
| NO PERÍODO DE 24/11/2016 ATÉ 24/11/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
3
22
Vl. Liquidado
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
08.00.15.122.3.1.90.13.01
O
199
13837/000-2016
6.971,49
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2016
6.971,49
1,0000
6.971,49
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
08.00.15.122.3.1.91.13.01
O
202
13855/000-2016
13.583,93
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2016
13.583,93
1,0000
13.583,93
Inexigibilidade
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
193
25/041-2016
391,93
1 - PAGAMENTO DE ÁGUA - EXERCÍCIO DE 2016 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
391,93
1,0000
391,93
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
08.00.15.122.3.3.91.97.01
O
205
13882/000-2016
9.504,99
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2016
9.504,99
1,0000
9.504,99
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
09.00.04.122.3.1.90.13.01
O
231
13838/000-2016
6.434,31
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2016
6.434,31
1,0000
6.434,31
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
09.00.04.122.3.1.91.13.01
O
234
13856/000-2016
2.158,33
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2016
2.158,33
1,0000
2.158,33
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
09.00.04.122.3.3.91.97.01
O
237
13883/000-2016
1.510,24
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2016
1.510,24
1,0000
1.510,24
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.122.3.1.90.13.01
O
284
13839/000-2016
6.565,65
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2016
6.565,65
1,0000
6.565,65
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.122.3.1.91.13.01
O
287
13857/000-2016
26.804,44
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2016
26.804,44
1,0000
26.804,44
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.122.3.3.90.46.01
O
293
13800/000-2016
147,46
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2016
147,46
1,0000
147,46
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.122.3.3.91.97.01
O
298
13884/000-2016
90.802,93
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2016
90.802,93
1,0000
90.802,93
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
314
13801/000-2016
5.132,98
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2016
5.132,98
1,0000
5.132,98
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
314
13802/000-2016
20.214,09
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2016
20.214,09
1,0000
20.214,09
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
314
13803/000-2016
4.652,95
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2016
4.652,95
1,0000
4.652,95
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
314
13804/000-2016
217,07
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2016
217,07
1,0000
217,07
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.13.01
O
315
13840/000-2016
3.975,84
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2016
3.975,84
1,0000
3.975,84
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.91.13.01
O
317
13858/000-2016
90.326,42
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2016
90.326,42
1,0000
90.326,42
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.91.13.05
O
886
13872/000-2016
1.031,60
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2016
1.031,60
1,0000
1.031,60
12710/2016
Outros/Não Aplicável
CARLOS ADRIANO FAUSTO
10.01.10.301.3.3.90.14.05
F
247.554.308-60
366
13287/000-2016
54,66
1 - REFEIÇÃO
38,88
1,0000
38,88
| 2 - LANCHE - LEVAR A FUNCIONÁRIA LIUVIMA SANCHEZ RAMIREZ PARA PARTICIPAR DO EVENTO |
| "ENCONTRO DE ESPECIALIZAÇÃO DA FAMÍLIA" EM SÃO PAULO/SP - 08/10/2016, SAÍDA ÀS 03h30E RETORNO |
| ÀS 16h30 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
15,78
2,0000
7,89
2661/2016
Pregão Presencial
ÁFRICA COMÉRCIO TÊXTIL LTDA - EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
06.900.956/0001-26
328
10540/000-2016
522,40
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
| NO PERÍODO DE 24/11/2016 ATÉ 24/11/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
4
22
Vl. Liquidado
| 1 - LENÇOL DE SOLTEIRO, COM ELÁSTICO, COR BRANCA, MED. APROX. 0,88X1,88X0,20CM. 65% ALGODÃO E |
| 35% POLIÉSTER - MERCOSUL |
168,00
UN
20,0000
8,40
| 2 - FRONHA PARA TRAVESSEIRO DE SOLTEIRO, COR BRANCA, MED. APROX. 50X70CM, 65% ALGODÃO E 35% |
| POLIESTER - MERCOSUL |
48,00
UN
20,0000
2,40
| 3 - TRAVESSEIRO DE SOLTEIRO, COR BRANCA, ANATÔMICO, ANTIALÉRGICO, MACIO, MED. APROX. 50X60CM |
| - AR |
72,00
UN
10,0000
7,20
| 4 - COBERTOR ANTIALÉRGICO - COR: TONS SUAVES, LISO. TAMANHO: SOLTEIRO 1,50m x 2,20 m. |
| COMPOSIÇÃO: MICROFIBRA 100% POLIESTER. - MERCOSUL - PARA USO NO PROJETO DE RESIDÊNCIA |
| TERAPÊUTICA - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE |
234,40
UN
10,0000
23,44
9512/2016
Pregão Presencial
R.A DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELLI ME
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
25.126.626/0001-70
328
12117/001-2016
147,75
1 - Bolo redondo sabores laranja, coco, limão, cenoura, milho ou fubá com aproximadamente 600gr.
31,74
UN
3,0000
10,58
| 2 - Mini salgado assado (frango, calabresa, carne, queijo, presunto). - PARA CONSUMO EM REUNIÃO DOS |
| COORDENADORES DE DISTRITO - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE |
116,01
KG
3,0000
38,67
10295/2015
Pregão Presencial
| MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES |
| EIRELI |
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
03.434.334/0001-61
328
12170/000-2016
1.067,00
| 1 - Cloreto de sódio 0,9% estéril solução parenteral isotônica de cloreto de sódio a 0,9%, sistema fechado, |
| envasado em bolsa flexível em PVC com 250ml - BEKER - PARA USO DAS UBS REGISTRO B, CENTRO E VILA |
| NOVA POR UM PERÍODO DE 03 MESES - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE |
1.067,00
UN
275,0000
3,88
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
58.854.548/0001-89
328
12558/000-2016
224,28
1 - OLEO DO MOTOR. 05W40
196,56
UN
6,0000
32,76
| 2 - OLEO HIDRAULICO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RANGER PLACA EHE 7192 DO SETOR DE ESF - |
| DESCONTO DE 16% - R$ 224,28 - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE |
27,72
FR
1,0000
27,72
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
58.854.548/0001-89
328
12559/000-2016
5.594,22
1 - BANDEJA. SUPERIOR LE
946,79
PÇ
1,0000
946,79
2 - BANDEJA SUPERIOR LD
971,99
UN
1,0000
971,99
3 - AQUISIÇÃO ; KIT. ESTABILIZADOR CENTRAL
58,80
UN
2,0000
29,40
4 - BUCHA. TRAS DA BANDEJA DIANT.
295,68
PÇ
2,0000
147,84
5 - BUCHA. DIANT DA BANDEJA DIANT.
147,84
UN
1,0000
147,84
6 - PIVO INFERIOR. DIANTEIRO
640,76
UN
2,0000
320,38
7 - BUCHA. DO FEIXE DE MOLA TRAS.
92,40
UN
2,0000
46,20
8 - Aquisição de: JUMELO. DO FEIXE DE MOLA TRAS.
109,20
UN
2,0000
54,60
9 - FILTRO DE OLEO
71,83
CJ
1,0000
71,83
10 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
23,91
UN
1,0000
23,91
11 - MANGUEIRA. DE PRESSÃO DO BICO INJETOR
105,00
PÇ
1,0000
105,00
12 - CORREIA. POLY V
198,24
UN
1,0000
198,24
13 - BIELETA. DIANT
191,34
PÇ
2,0000
95,67
14 - AMORTECEDOR DIANTEIRO
462,00
UN
2,0000
231,00
15 - BRAÇO. DIANT.
648,48
PÇ
2,0000
324,24
| 16 - REPARO. DA CAIXA DIREÇÃO HIDRAULICA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RANGER PLACA EHE 7192 DO |
| SETOR DE ESF - DESCONTO DE 16% - R$ 5.594,22 - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE |
629,96
UN
1,0000
629,96
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
58.854.548/0001-89
328
12560/000-2016
1.233,96
| 1 - Aquisição de: SENSOR. DO ABS - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RANGER PLACA EHE 7192 DO SETOR DE ESF |
| - DESCONTO DE 16% - R$ 1.233,96 - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE |
1.233,96
UN
2,0000
616,98
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
58.854.548/0001-89
328
12604/000-2016
55,44
| 1 - FLUIDO DE FREIO - FRASCO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANDEIRO PLACA EHE 7202 DO SETOR DE ESF |
| - DESCONTO DE 16% - R$ 55,44 - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE |
55,44
UN
2,0000
27,72
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
58.854.548/0001-89
328
12605/000-2016
911,92
1 - SERVO FREIO
507,04
UN
1,0000
507,04
2 - FECHADURA
198,24
PÇ
1,0000
198,24
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
| NO PERÍODO DE 24/11/2016 ATÉ 24/11/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
5
22
Vl. Liquidado
| 3 - CILINDRO DA RODA TRASEIRA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANDEIRO PLACA EHE 7202 DO SETOR DE |
| ESF - DESCONTO DE 16% - R$ 911,92 - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE |
206,64
PÇ
2,0000
103,32
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
58.854.548/0001-89
328
12606/000-2016
120,96
| 1 - OLEO DO MOTOR. 05W30 - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANDEIRO PLACA EHE 7202 DO SETOR DE ESF - |
| DESCONTO DE 16% - R$ 120,96 - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE |
120,96
UN
4,0000
30,24
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
58.854.548/0001-89
328
12607/000-2016
131,04
1 - FILTRO DE OLEO
26,04
UN
1,0000
26,04
2 - BUJÃO DO CARTER
29,40
UN
1,0000
29,40
3 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
37,80
UN
1,0000
37,80
| 4 - FILTRO DE AR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANDEIRO PLACA EHE 7202 DO SETOR DE ESF - DESCONTO |
| DE 16% - R$ 131,04 - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE |
37,80
UN
1,0000
37,80
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
58.854.548/0001-89
328
12707/000-2016
120,96
| 1 - OLEO MOTOR 10W40 - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANDERO PLACA EHE 7202 DO SETOR DE ESF - |
| DESCONTO DE 16% - R$ 120,96 - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE |
120,96
UN
4,0000
30,24
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
58.854.548/0001-89
328
12708/000-2016
55,44
1 - FILTRO DE OLEO. MULT 20
26,04
UN
1,0000
26,04
| 2 - BUJÃO DO CARTER - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANDERO PLACA EHE 7202 DO SETOR DE ESF - |
| DESCONTO DE 16% - R$ 55,44 - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE |
29,40
UN
1,0000
29,40
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
58.854.548/0001-89
328
12745/000-2016
616,98
| 1 - SENSOR DE ABS - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RANGER PLACA EHE 7192 DO SETOR DE ESF - DESCONTO |
| DE 16% - R$ 616,98 - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE |
616,98
UN
1,0000
616,98
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
58.854.548/0001-89
328
12748/000-2016
493,92
| 1 - CHICOTE DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO S-10 PLACA CPV 1791 DO SETOR |
| DE MANUTENÇÃODA SECRETARIA - DESCONTO DE 16% - R$ 493,92 - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE |
493,92
UN
1,0000
493,92
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
58.854.548/0001-89
328
12749/000-2016
2.262,43
1 - RELOGIO MARCADOR DE COMBUSTÍVEL
239,90
UN
1,0000
239,90
2 - BOBINA DE IGNIÇAO
320,04
UN
1,0000
320,04
3 - VELA DE IGNIÇAO
107,52
UN
4,0000
26,88
4 - CABO DE VELA
141,96
UN
1,0000
141,96
5 - BOMBA DE COMBUSTIVEL
1.055,69
UN
1,0000
1.055,69
6 - BOIA DE COMBUSTIVEL
187,32
PÇ
1,0000
187,32
| 7 - CINTA DO TANQUE - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO S-10 PLACA CPV 1791 DO SETOR DE MANUTENÇÃO DA |
| SECRETARIA - DESCONTO DE 16% - R$ 2.262,43 - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE |
210,00
UN
2,0000
105,00
10295/2015
Pregão Presencial
| QUALITY MEDICAL COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE |
| MEDICA |
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
07.118.264/0001-93
337
10729/000-2016
1.254,00
| 1 - HIPOCLORITO DE SODIO ESTABILIZADO A 1% - GALÃO COM 5 LITROS - DGL - PARA USO DAS |
| UNIDADES: ESF AGROCHÁ, ESF ALAY CORREA, ESF ARAPONGAL, ESF ARAPONGAL OESTE, ESF CAIÇARA, ESF |
| CAPINZAL, ESF JARDIM SÃO PAULO, ESF RIBEIRÓPOLIS, ESF SERROTE, ESF VILA SÃO FRANCISCO, ESF |
| XANGRILÁ, ESF VOTUPOCA, ESF SÃO NICOLAU, ESF NOSSO TETO, ESF TAQUARUÇU - PELO PERÍODO DE 03 |
| MESES- C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
1.254,00
UN
220,0000
5,70
10295/2015
Pregão Presencial
| QUALITY MEDICAL COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE |
| MEDICA |
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
07.118.264/0001-93
337
10729/000-2016 - 01
-570,00
| 1 - Anulação da Nota nº 10729/0-2016 - MOTIVO: O PRODUTO A SER ENTREGUE ESTAVA COM A VALIDADE |
| INFERIOR AO DESCRITO NO EDITAL |
-570,00
1,0000
-570,00
1255/2016
Pregão Presencial
DISTRIBUIDORA TERMINAL SÃO PAULO LTDA - EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
06.968.511/0001-88
337
10734/000-2016
546,04
| 1 - Atadura de crepe 06 cm x 1,80m, medida do comprimento em repouso 180 cm - ORTOFEN - PARA USO |
| DAS UNIDADES: ESF AGROCHÁ, ESF ALAY CORREA, ESF ARAPONGAL, ESF ARAPONGAL OESTE, ESF CAIÇARA, |
| ESF CAPINZAL, ESF JARDIM SÃO PAULO, ESF RIBEIRÓPOLIS, ESF SERROTE, ESF VILA SÃO FRANCISCO, ESF |
| XANGRILÁ, ESF VOTUPOCA, ESF SÃO NICOLAU, ESF NOSSO TETO, ESF TAQUARUÇU - PELO PERÍODO DE 03 |
| MESES- C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
546,04
PCT
187,0000
2,92
1255/2016
Pregão Presencial
DISTRIBUIDORA TERMINAL SÃO PAULO LTDA - EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
06.968.511/0001-88
337
10741/000-2016
172,28
| 1 - Atadura de crepe 06 cm x 1,80m, medida do comprimento em repouso 180 cm - ORTOFEN - PARA USO |
| DAS UNIDADES: UBS REGISTRO B, UBS CENTRO E UBS VILA NOVA - PERÍODO DE 03 MESES - C/C 624025-7 |
172,28
PCT
59,0000
2,92
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
| NO PERÍODO DE 24/11/2016 ATÉ 24/11/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
6
22
Vl. Liquidado
6888/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
337
11014/000-2016
29,98
1 - Detergente líquido neutro para louça, em frasco plástico de 500 ml. - MINUANO
11,04
FR
8,0000
1,38
2 - Esponja dupla face - TININDO
3,54
UN
6,0000
0,59
| 3 - Filtro de papel - JOVITA - PARA USO DO SETOR DE FISIOTERAPIA - PERÍODO DE 03 MESES - C/C 624025-7 |
| CEF - SAÚDE |
15,40
CX
7,0000
2,20
11086/2015
Pregão Presencial
REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
12.440.331/0001-21
337
11072/000-2016
3.539,20
| 1 - PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA - NESS - PARA USO DAS UBS REGISTRO B, UBS CENTRO E UBS VILA |
| NOVA - 03 MESES - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
3.539,20
FD
80,0000
44,24
3246/2013
Pregão Presencial
SOLDA AÇO COMERCIAL LTDA
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
67.372.052/0001-60
337
11635/001-2016
1.105,00
| 1 - OXIGENIO GASOSO MEDICINAL (CILINDRO COM 10M³) - REF. AO 3º TA AO CONTRATO Nº 103/2016 - |
| OUT/16 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
1.105,00
M3
100,0000
11,05
3370/2016
Pregão Presencial
CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
04.192.876/0001-38
337
11706/001-2016
1.665,00
| 1 - Dieta nutricionalmente completa 1.5 kcal/ml, hiperproteica (com predominância de alto valor biológico) e |
| normolipídica (até 35% de gordura total e até 7% de gordura saturada). Isenta de sacarose, lactose e glúten. |
| Com adição de fibras. Apresentação em embalagem de 200 a 1000ml em sistema aberto. - JEVITY |
| HICAL/ABBOTT/CX COM 24 LATAS DE 237 ML - REF. 1º TA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
1.665,00
LT
37,0000
45,00
6888/2015
Pregão Presencial
| MARCIA DA CONCEIÇÃO NOGUEIRA DIAS CARVALHO |
| ME |
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
17.517.395/0001-05
337
11791/000-2016
120,00
| 1 - Sabão em pó de 1000 gr. - YPE - PARA USO DO ALMOXARIFADO I E II, CEREST, SETOR DE SAÚDE BUCAL, |
| CAPS E FISIOTERAPIA - PERÍODO DE 03 MESES - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
120,00
CX
16,0000
7,50
7386/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
337
11855/000-2016
179,26
| 1 - Bloco para recado auto adesivo removível e reposicionável, sem pauta, na cor amarela, acondicionado em |
| embalagem plástica tipo flow-pack com 4 blocos, medindo aproximadamente 38 mm de altura x 51 mm de |
| comprimento, contendo 100 folhas cada. - KAZ |
5,66
PCT
2,0000
2,83
2 - Papel lumipaper na cor amarela, medindo 210mm x 297mm, com gramatura de 90g/m². - SPIRAL
37,20
CX
3,0000
12,40
3 - Papel lumipaper na cor laranja, medindo 210mm x 297mm, com gramatura de 90g/m². - SPIRAL
37,20
CX
3,0000
12,40
4 - Papel lumipaper na cor rosa, medindo 210mm x 297mm, com gramatura de 90g/m². - SPIRAL
49,60
CX
4,0000
12,40
| 5 - Papel lumipaper na cor verde, medindo 210mm x 297mm, com gramatura de 90g/m². - SPIRAL - PARA USO |
| DAS UNIDADES NO OUTUBRO ROSA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
49,60
CX
4,0000
12,40
7392/2016
Pregão Presencial
| CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT. CIR. HOSP. |
| SOCIE |
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
61.418.042/0001-31
361
11968/000-2016
3.772,00
1 - Agulha hipodérmica descartável, calibre 25 X 7. Reembalada em caixa com 100 peças. - TERUMO
1.490,40
UN
3.240,0000
0,46
2 - Agulha hipodérmica descartável, calibre 25 X 8. Reembalada em caixa com 100 peças. - TERUMO
726,80
UN
1.580,0000
0,46
3 - Agulha hipodérmica descartável, calibre 30 x 7. Reembalada em caixa com 100 peças. - TERUMO
542,80
UN
1.180,0000
0,46
| 4 - Agulha hipodérmica descartável, calibre 40X12. Reembalada em caixa com 100 peças. - TERUMO - PARA |
| USO DE TODAS AS UNIDADES POR UM PERÍODO DE 03 MESES - C/C 255-9 CEF - SAÚDE |
1.012,00
UN
2.200,0000
0,46
7392/2016
Pregão Presencial
| CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT. CIR. HOSP. |
| SOCIE |
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
61.418.042/0001-31
361
11968/000-2016 - 01
-92,00
1 - Anulação da Nota nº 11968/0-2016 - MOTIVO: ADEQUAÇÃO À EMBALAGEM
-92,00
1,0000
-92,00
7392/2016
Pregão Presencial
HAVERIM COMERCIAL LTDA - EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
17.365.046/0001-07
337
11970/000-2016
5.675,00
| 1 - Filme transparente de poliuretano com adesivo acrílico, impregnado com etileno-bisoleamida (EBO), |
| permeável ao oxigênio e a vapores úmidos e impermeável a líquidos e bactérias. - CURATEC - LM FARMA |
1.632,00
RL
12,0000
136,00
| 2 - Loção oleosa a base de ácido graxos essenciais com vitamina A, vitamina E, lecitina de soja e ácido |
| linoleico, classificação risco lll – frasco com 100ml. Registro no MS/ANVISA. Apresentar amostra. - CURATEC - |
| LM FARMA - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES POR UM PERÍODO DE 03 MESES - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
4.043,00
UN
650,0000
6,22
7470/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
337
11975/000-2016
53,85
| 1 - ASSADEIRA EM ALUMINIO, LINHA HOTEL. Nº 03, REFORÇADO, COM ALÇA, APROX. 370X260X50MM - em |
| alumínio, linha hotel, número 03, reforçado, com medidas aproximadas: 370 x 260 x 50 mm, 2,5 mm de |
| espessura. Sem aba, sem tampa, com alça, resistente a choque mecânico. - ALUM NACIONAL - PARA USO DA |
| REABILITAÇÃO E FISIOTERAPIA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
53,85
UN
1,0000
53,85
10295/2015
Pregão Presencial
| QUALITY MEDICAL COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE |
| MEDICA |
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
07.118.264/0001-93
337
12168/000-2016
810,00
| 1 - Teste rápido para gravidez - em tiras - urina, sensibilidade HCG>0,25MUI/ML, - caixa com 50 tiras - |
810,00
CX
10,0000
81,00
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
| NO PERÍODO DE 24/11/2016 ATÉ 24/11/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
7
22
Vl. Liquidado
| armazenagem em temperatura ambiente Registro no M.S./ANVISA. (conforme especificação técnica constante |
| do processo de compra). - LABOR IMPORT - PARA USO DE TODOS OS PSF POR UM PERÍODO DE 03 MESES - |
| C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
10295/2015
Pregão Presencial
| MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES |
| EIRELI |
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
03.434.334/0001-61
337
12169/000-2016
1.940,00
| 1 - Cloreto de sódio 0,9% estéril solução parenteral isotônica de cloreto de sódio a 0,9%, sistema fechado, |
| envasado em bolsa flexível em PVC com 250ml - BEKER - PARA USO DE TODOS OS PSF POR UM PERÍODO DE |
| 03 MESES - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
1.940,00
UN
500,0000
3,88
7386/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
337
12572/000-2016
31,13
| 1 - Bloco para recado auto adesivo removível e reposicionável, sem pauta, na cor amarela, acondicionado em |
| embalagem plástica tipo flow-pack com 4 blocos, medindo aproximadamente 38 mm de altura x 51 mm de |
| comprimento, contendo 100 folhas cada. - KAZ - PARA USO DAS UNIDADES NO OUTUBRO ROSA - C/C 332-6 |
| CEF - SAÚDE |
31,13
PCT
11,0000
2,83
11086/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
337
12807/000-2016
879,12
| 1 - PAPEL INTERFOLHADO - WEST PAPER - PARA USO DA PRIMEIRA AMOSTRA DE EXPERIÊNCIAS EXITOSAS |
| EM PROMOÇÃO DE SAÚDE E PREVENÇÃO DE DOENÇAS DO SUS DE REGISTRO - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
879,12
FD
111,0000
7,92
3370/2016
Pregão Presencial
CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
10.01.10.301.3.3.90.32.05
J
04.192.876/0001-38
338
12717/000-2016
8.100,00
| 1 - Suplemento nutricionalmente completo hipercalórica (2.0kcal/ml) e hiperproteica. Isenta de lactose e glúten. |
| Apresentação embalagem de 200ml com no mínimo 2 sabores - NUTREN 2.0/NESTLE/CX COM 27 TP 200ML - |
| PARA USO DAS UNIDADES UBS: CENTRO, VILA NOVA, REGISTRO B E ESF: CAIÇARA, JD. SÃO PAULO, |
| XANGRILÁ, RIBEIRÓPOLIS, ALAY CORREA, AGROCHÁ, CAPINZAL, VOTUPOCA, V. SÃO FRANCISCO, |
| ARAPONGAL OESTE, ARAPONGAL, SERROTE, TAQUARUÇU, SÃO NICOLAU, NOSSO TETO - POR 04 MESES - |
| C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
8.100,00
LT
90,0000
90,00
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.301.3.3.90.39.02
J
58.854.548/0001-89
330
12557/000-2016
849,60
1 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO
732,00
HR
12,0000
61,01
2 - ALINHAMENTO. DIANT.
24,50
HR
0,4000
61,01
3 - CAMBAGEM. LD/LE
49,00
HR
0,8000
61,01
| 4 - CASTER - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RANGER PLACA EHE 7192 DO SETOR DE ESF - DESCONTO DE 51% - |
| R$ 849,60 - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE |
44,10
HR
0,7200
61,00
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.301.3.3.90.39.02
J
58.854.548/0001-89
330
12561/000-2016
256,52
1 - REPROGRAMAÇÃO. DO MODULO
73,50
HR
1,2000
61,00
| 2 - MÃO DE OBRA. TROCA DO SENSOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RANGER PLACA EHE 7192 DO SETOR DE |
| ESF - DESCONTO DE 51% - R$ 256,52 - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE |
183,02
HR
3,0000
61,01
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.301.3.3.90.39.02
J
58.854.548/0001-89
330
12608/000-2016
61,62
| 1 - MÃO DE OBRA. TROCA DE FILTRO DE OLEO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANDEIRO PLACA EHE 7202 DO |
| SETOR DE ESF - DESCONTO DE 51% - R$ 61,62 - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE |
61,62
HR
1,0000
61,62
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.301.3.3.90.39.02
J
58.854.548/0001-89
330
12609/000-2016
209,35
1 - SANGRIA. DE FREIO
24,50
HR
0,4000
61,62
| 2 - MÃO DE OBRA . DE SERVO FREIO E CILINDRO DE RODA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANDEIRO PLACA |
| EHE 7202 DO SETOR DE ESF - DESCONTO DE 16% - R$ 209,35 - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE |
184,85
HR
3,0000
61,62
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.301.3.3.90.39.02
J
58.854.548/0001-89
330
12709/000-2016
625,84
1 - TROCA DE RELÓGIO - MARCADOR DO COMBUSTÍVEL
184,13
HR
3,0000
61,37
2 - REPROGRAMAÇÃO. DO MODULO
73,51
HR
1,2000
61,38
| 3 - SERVIÇO DE SUSPENSÃO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO S-10 PLACA CPV 1791 DO SETOR DE MANUTENÇÃO |
| DA SECRETARIA - DESCONTO DE 51% - R$ 625,84 - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE |
368,20
HR
6,0000
61,37
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.301.3.3.90.39.02
J
58.854.548/0001-89
330
12744/000-2016
134,50
1 - MÃO DE OBRA. TROCA DE SENSOR DE ABS
61,00
HR
1,0000
61,01
| 2 - REPROGRAMAÇÃO. DE MODULO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RANGER PLACA EHE 7192 DO SETOR DE ESF |
| - DESCONTO DE 51% - R$ 134,50 - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE |
73,50
HR
1,2000
61,01
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.301.3.3.90.39.02
J
58.854.548/0001-89
330
12746/000-2016
61,62
| 1 - MÃO DE OBRA. TROCA DE OLEO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANDERO PLACA EHE 7202 DO SETOR DE |
| ESF - DESCONTO DE 51% - R$ 61,62 - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE |
61,62
HR
1,0000
61,62
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.301.3.3.90.39.02
J
58.854.548/0001-89
330
12747/000-2016
368,24
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
| NO PERÍODO DE 24/11/2016 ATÉ 24/11/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
8
22
Vl. Liquidado
| 1 - MÃO DE OBRA. TROCA DO CHICOTE DO TANQUE - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO S-10 PLACA CPV 1791 DO |
| SETOR DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - DESCONTO DE 51% - R$ 368,24 - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE |
368,24
HR
6,0000
61,37
Inexigibilidade
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
341
516/010-2016
323,78
| 1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO NO EXERCÍCIO DE 2016 PARA USO DA UBS III - |
| REGISTRO B NOSSO TETO - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
323,78
1,0000
323,78
Inexigibilidade
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
341
517/010-2016
287,90
| 1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO NO EXERCÍCIO DE 2016 PARA USO DO UBS VILA |
| NOVA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
287,90
1,0000
287,90
Inexigibilidade
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
341
1224/010-2016
91,80
| 1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DA |
| FISIOTERAPIA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
91,80
1,0000
91,80
Inexigibilidade
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
341
1641/030-2016
1.112,33
| 1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE |
| DA FAMÍLIA (PSF) - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
1.112,33
1,0000
1.112,33
2123/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
NELSON PIRES DE OLIVEIRA JUNIOR
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
16.898.677/0001-29
341
12851/000-2016
326,00
1 - MANUTENÇAO DE BALANÇA. Limpeza, calibração e lacração - BALMAK MODELO ELP-25bb
194,00
SV
2,0000
97,00
| 2 - MANUTENÇAO DE BALANÇA. Limpeza, calibração, lacração e mais fonte - BALMAK MODELO ELP-25bb - |
| MANUTENÇÃO DE BALANÇAS DO ESF ALAY CORREA E JARDIM SÃO PAULO - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
132,00
SV
1,0000
132,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.3.91.97.05
O
887
13891/000-2016
721,84
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2016
721,84
1,0000
721,84
6325/2015
Pregão Presencial
ELIO DA SILVA PIAO - ME
10.01.10.301.4.4.90.52.02
J
17.686.752/0001-50
309
10543/000-2016
770,00
| 1 - FOGÃO A GÁS, 06 bocas, acendimento automático total, forno autolimpante, tampo em inox, tampa de |
| vidro, na cor branca. - ATLAS/MONACO - PARA USO DO CAPS NO PROJETO DE RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA - |
| C/C 26.179-3 BB - SAÚDE |
770,00
UN
1,0000
770,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.13.01
O
429
13841/000-2016
689,39
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2016
689,39
1,0000
689,39
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.91.13.01
O
370
13859/000-2016
1.265,62
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2016
1.265,62
1,0000
1.265,62
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.91.13.01
O
431
13860/000-2016
4.083,86
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2016
4.083,86
1,0000
4.083,86
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.91.13.01
O
444
13861/000-2016
3.661,27
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2016
3.661,27
1,0000
3.661,27
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.91.13.05
O
904
13874/000-2016
652,89
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2016
652,89
1,0000
652,89
12507/2016
Outros/Não Aplicável
BARBARA DANIELA DOS SANTOS SILVA
10.01.10.302.3.3.90.14.05
F
230.567.718-97
374
13102/000-2016
46,77
1 - REFEIÇÃO
38,88
1,0000
38,88
| 2 - LANCHE - PARTICIPAR DO EVENTO "RODA DE CONVERSA SOBRE TRABALHO INFANTIL" EM CANANÉIA/SP |
| - 29/09/2016, SAÍDA ÀS 08h00 E RETORNO ÀS 18h00 - C/C 253-2 CEF - SAÚDE |
7,89
1,0000
7,89
12511/2016
Outros/Não Aplicável
BARBARA DANIELA DOS SANTOS SILVA
10.01.10.302.3.3.90.14.05
F
230.567.718-97
374
13103/000-2016
54,66
1 - REFEIÇÃO
38,88
1,0000
38,88
| 2 - LANCHE - PARTICIPAR DO EVENTO "RODA DE CONVERSA SOBRE TRABALHO INFANTO JUVENIL COM |
| ADOLESCENTES" DO PROGRAMA AÇÃO JOVEM EM JUQUIÁ/SP - 19/10/2016, SAÍDA ÀS 07h30E RETORNO ÀS |
| 16h30 - C/C 253-2 CEF - SAÚDE |
15,78
2,0000
7,89
12510/2016
Outros/Não Aplicável
BARBARA DANIELA DOS SANTOS SILVA
10.01.10.302.3.3.90.14.05
F
230.567.718-97
374
13104/000-2016
54,66
1 - REFEIÇÃO
38,88
1,0000
38,88
| 2 - LANCHE - PARTICIPAR DO EVENTO "REUNIÃO DO NÚCLEO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE E HUMANIZAÇÃO |
| - NEPH REGIONAL" EM PARIQUERA-AÇU - 18/10/2016, SAÍDA ÀS 07h30 E RETORNO ÀS 17h00 - C/C 253-2 CEF |
| - SAÚDE |
15,78
2,0000
7,89
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
| NO PERÍODO DE 24/11/2016 ATÉ 24/11/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
9
22
Vl. Liquidado
7332/2016
Pregão Presencial
TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
05.690.346/0001-82
453
9466/003-2016
4.950,00
| 1 - MARMITEX Nº 08 - Acompanhada de suco artificial (diversos sabores), envasado em garrafa plástica |
| lacrada de 450 ml - Segunda-Feira: Arroz, feijão, frango a milanesa, macarrão ao sugo e farofa. Acompanha |
| salada de beterraba e acelga; Terça-Feira: Arroz, feijão, bife a role, legumes refogados e farofa. Acompanha |
| salada de alface e tomate; Quarta-Feira: Arroz, feijão, carne assada com lingüiça, repolho refogado e batata |
| frita. Acompanha salada de cenoura e alface; Quinta-Feira: Arroz, feijão, filé de peixe a milanesa ou sobre-coxa |
| de frango assada, salada de batata e farofa. Acompanha salada de repolho e beterraba; Sexta-Feira: Arroz, |
| feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e tomate; Sábado: |
| Arroz, feijão, almôndegas de carne, batata frita e legumes refogados. Acompanha salada de repolho e cenoura; |
| Domingo: Arroz, feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e |
| tomate; OBS: A salada deverá estar armazenada em recipiente próprio, separado da refeição (marmitex). - |
| PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS DO SETOR DE 192 QUE TRABALHAM EM PLANTÃO - OUT/16 - C/C 624027-3 |
| CEF - SAÚDE |
4.950,00
UN
330,0000
15,00
9125/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
OXIVALE COMERCIO DE GASES LTDA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.560.154/0001-38
453
9757/001-2016
342,00
| 1 - TORPEDO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DE 1M3 - PARA USO DO SETOR DE 192 NO TRANSPORTE DE |
| PACIENTE - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
342,00
UN
9,0000
38,00
8148/2015
Pregão Presencial
| QUALITY MEDICAL COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE |
| MEDICA |
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
07.118.264/0001-93
453
11091/001-2016
1.971,00
| 1 - Álcool 96º gl líquido - emb. c/ 1 L. Prazo de validade mínimo de 24 (vinte e quatro) meses à partir da data |
| de entrega. Registro no MS. - CICLO FARMA |
105,00
LT
25,0000
4,20
| 2 - Alginato presa rápida, tipo I classe B, c/ clorexedine, livre de poeira - emb.c/ 500g. Prazo de validade |
| mínimo de 48 (quarenta e oito) meses à partir da data de entrega. Registro na ANVISA. - NEW PRINT - |
| DENCRIL - PARA USO DO SETOR DE SAÚDE BUCAL - C/C 331-8 CEF - SAÚDE |
1.866,00
PCT
100,0000
18,66
8148/2015
Pregão Presencial
DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
02.477.571/0001-47
453
11094/002-2016
340,00
| 1 - BOTICÃO ADULTO/ENCAIXE AMERICANO Nº 121. Aço inoxidável. Registro na ANVISA. Autoclavável. - |
| QUINELATO - PARA USO DO SETOR DE SAÚDE BUCAL - C/C 331-8 CEF - SAÚDE |
340,00
UN
5,0000
68,00
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
453
12113/000-2016
10.795,44
1 - JOGO DE PISTÃO. STD
994,02
UN
4,0000
248,51
2 - JOGO DE ANEIS . STD
210,00
UN
1,0000
210,00
3 - JOGO BRONZINA BIELA. STD
577,48
UN
4,0000
144,37
4 - JOGO DE BRONZINA MANCAL. STD
260,40
UN
1,0000
260,40
5 - RETENTORES DE VALVULA
295,68
UN
16,0000
18,48
6 - JOGO DE JUNTA. DO MOTOR COMPLETO
315,00
PÇ
1,0000
315,00
7 - FILTRO DE OLEO
63,00
UN
1,0000
63,00
8 - VALVULA. DE ADMISSÃO
458,57
UN
8,0000
57,32
9 - VALVULA DE ESCAPE
493,11
PÇ
8,0000
61,64
10 - AQUISIÇÃO ; KIT. CORRENTE DE COMANDO
924,00
UN
1,0000
924,00
11 - ABRAÇADEIRA. GRANDE
12,60
UN
1,0000
12,60
12 - ABRAÇADEIRA. PEQUENA
80,64
PÇ
8,0000
10,08
13 - ANEL BICO INJETOR
51,64
UN
4,0000
12,91
14 - Aquisição de: VALVULA. DE PRESSÃO DE OLEO
156,36
UN
1,0000
156,36
15 - BOMBA ÓLEO. DO MOTOR
760,20
PÇ
1,0000
760,20
16 - PARAFUSO CABEÇOTE
458,24
PÇ
8,0000
57,28
17 - Aquisiçao de: TURBINA. COMPLETA
4.094,16
UN
1,0000
4.094,16
18 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
125,97
UN
1,0000
125,97
19 - FILTRO DE AR
61,17
PÇ
1,0000
61,17
| 20 - UNIDADE SERVIÇO DE BICO INJETOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RENAULT PLACA FSL 5328 DO SETOR |
| DE APOIO ÀS REF. P/ ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - 16% DE DESCONTO, TOTAL DE R$ |
| 10.795,44 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
403,20
UN
4,0000
100,80
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
453
12114/000-2016
227,64
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
| NO PERÍODO DE 24/11/2016 ATÉ 24/11/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
10
22
Vl. Liquidado
1 - Aquisiçao de: OLEO. LUBRAX 15W40 DIESEL
198,24
UN
8,0000
24,78
| 2 - ADITIVO PARA RADIADOR. ES - MANUTENÇÃO DO VEÍULO RENAULT PLACA FSL 5328 DO SETOR DE |
| APOIO ÀS REF. P/ ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - 16% DE DESCONTO, TOTAL DE R$ 227,64 |
| - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
29,40
LT
1,0000
29,40
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
453
12611/000-2016
107,52
| 1 - OLEO DO MOTOR. 05W30 - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MONTANA PLACA FSU 8624 DO SETOR DE APOIO |
| AS REF. ATENDIMENTO PACIENTES DAS UBS E ESF - DESCONTO DE 16% - R$ 107,52 - C/C 624027-3 CEF - |
| SAÚDE |
107,52
UN
4,0000
26,88
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
453
12612/000-2016
137,76
1 - FILTRO DE OLEO
29,40
UN
1,0000
29,40
2 - BUJÃO DO CARTER
29,40
UN
1,0000
29,40
3 - FILTRO DE AR
37,80
UN
1,0000
37,80
| 4 - FILTRO DE COMBUSTIVEL - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MONTANA PLACA FSU 8624 DO SETOR DE |
| APOIO AS REF. ATENDIMENTO PACIENTES DAS UBS E ESF - DESCONTO DE 16% - R$ 137,76 - C/C 624027-3 |
| CEF - SAÚDE |
41,16
UN
1,0000
41,16
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
453
12655/000-2016
554,14
| 1 - BOBINA DE IGNIÇAO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MONTANA PLACA FSU 8624 DO SETOR DE APOIO ÀS |
| REF. P/ ATENDIMENTO DE PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 16% - R$ 554,14 - C/C 624027-3 CEF- |
| SAÚDE |
554,14
UN
1,0000
554,14
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
453
12658/000-2016
97,44
| 1 - OLEO DO MOTOR. 05W30 - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MONTANA PLACA FSU 8624 DO SETOR DE APOIO |
| ÀS REF. P/ ATENDIMENTO DE PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 16% - R$ 97,44 - C/C 624027-3 CEF- |
| SAÚDE |
97,44
UN
4,0000
24,36
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
453
12659/000-2016
173,04
1 - FILTRO DE OLEO
22,68
UN
1,0000
22,68
2 - LAMPADA
88,20
UN
3,0000
29,40
3 - FILTRO DE AR
37,80
PÇ
1,0000
37,80
| 4 - FILTRO DE COMBUSTIVEL - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MONTANA PLACA FSU 8624 DO SETOR DE |
| APOIO ÀS REF. P/ ATENDIMENTO DE PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 16% - R$ 173,04 - C/C |
| 624027-3 CEF- SAÚDE |
24,36
UN
1,0000
24,36
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
453
12676/000-2016
1.580,88
1 - Aquisição de: PNEU. 2457016
1.569,12
UN
2,0000
784,56
| 2 - Aquisiçao:BICO. RODA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO S-10 PLACA DBA 9459 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. |
| P/ ATENDIMENTO DE PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 16% - R$ 1.580,88 - C/C 624027-3 CEF- |
| SAÚDE |
11,76
UN
2,0000
5,88
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
453
12679/000-2016
294,84
| 1 - OLEO DO MOTOR. 05W40 - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MASTER PLACA FQS 3985 DO SETOR DE APOIO |
| ÀS REF. P/ ATENDIMENTO DE PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 16% - R$ 294,84 - C/C 624027-3 |
| CEF- SAÚDE |
294,84
UN
9,0000
32,76
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
453
12680/000-2016
2.070,60
1 - ABRAÇADEIRA
47,04
UN
2,0000
23,52
| 2 - AQUISIÇÃO ; KIT. REPARO DO MOTOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MASTER PLACA FQS 3985 DO |
| SETOR DE APOIO ÀS REF. P/ ATENDIMENTO DE PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 16% - R$ 2.070,60 |
| - C/C 624027-3 CEF- SAÚDE |
2.023,56
UN
1,0000
2.023,56
Inexigibilidade
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
478
511/011-2016
252,02
| 1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO NO EXERCÍCIO DE 2016 PARA USO DO CAPS - C/C |
| 624026-5 CEF - SAÚDE |
252,02
1,0000
252,02
Inexigibilidade
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
378
518/010-2016
91,80
| 1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO NO EXERCÍCIO DE 2016 PARA USO DO CEREST - C/C |
| 253-2 CEF - SAÚDE |
91,80
1,0000
91,80
2038/2016
Pregão Presencial
CESAR PONTES PROTESE DENTARIA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
17.465.827/0001-73
455
5213/007-2016
48,00
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
| NO PERÍODO DE 24/11/2016 ATÉ 24/11/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
11
22
Vl. Liquidado
| 1 - SERVIÇO DE REEMBASAMENTO DE PROTESE TOTAL.- PARA USO DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES |
| ODONGOLÓGICAS - OUT/2016 - C/C 306-7 CEF - SAÚDE |
48,00
SV
1,0000
48,00
6062/2016
Pregão Presencial
LABORATÓRIO BIOMÉDICO LABORCLIN LTDA
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
04.233.134/0001-03
478
9322/003-2016
1.091,78
1 - EXAME DE URINA - PRESENÇA DE ETANOL
360,80
SV
10,0000
36,08
2 - EXAME DE URINA - PRESENÇA DE CANABIS
369,90
SV
9,0000
41,10
| 3 - EXAME DE URINA - PRESENÇA DE COCAINA - PARA USO DOS PACIENTES DO CAPS - OUT/2016 - C/C |
| 624026-5 CEF - SAÚDE |
361,08
SV
9,0000
40,12
2038/2016
Pregão Presencial
CESAR PONTES PROTESE DENTARIA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
17.465.827/0001-73
455
10592/004-2016
12.361,59
| 1 - SERVIÇO CONFECÇAO DE MOLDEIRA INDIVIDUAL. 1 -Serviço de confecção de MOLDEIRA INDIVIDUAL para |
| moldagem com pasta de impressão zinco-enólica ou alginato: a. Confeccionada em resina acrílica |
| auto-polimerizável incolor, com aba de apoio e espessura de 2,0 mm; b. Superfícies interna e externa isentas de |
| irregularidades e/ou cera; c. Com perfurações ou não, de acordo com indicação do profissional. d. Extensão |
| suficiente para cobertura de toda a área chapeável, com devidos alívios em cera das áreas retentivas; e. |
| Bordas com acabamento arredondado, isentas de porções cortantes e irregulares. 2 -Serviço de confecção de |
| PLANO DE ORIENTAÇÃO INDIVIDUAL para montagem de dentes em Prótese Total, Prótese Parcial Removível |
| ou Prótese Parcial Provisória: a. Confeccionada em resina acrílica auto-polimerizável incolor, espessura de 2,0 |
| mm; b. Superfícies interna isenta de irregularidades e/ou cera; c. Extensão suficiente para cobertura de toda a |
| área chapeável. d. Bordas com acabamento arredondado, isentas de porções cortantes e irregulares; e. Rolete |
| em cera rosa tipo "utilidade" com volume e formato adequado das arcadas dentárias. 3 -Serviço de confecção |
| de PRÓTESE TOTAL contendo: 1. Placa Base: a. Confeccionada em resina acrílica auto-polimerizável incolor, |
| espessura de 2,0 mm; b. Superfícies interna isenta de irregularidades e/ou cera; c. Extensão suficiente para |
| cobertura de toda a área chapeável; d. Bordas com acabamento arredondado, isentas de porções cortantes e/ou |
| irregulares. 2. Serviço de montagem de dentes: a. Dentes em resina acrílica cross-linked de alta densidade com |
| estabilidade de cor, resistência à solubilidade e alta dureza superficial, de acordo com requisitos da ISO 336 e |
| ADA, com tripla camada de prensagem comprovada em manual técnico e nota fiscal; cor e modelo a ser |
| indicada pelo profissional; b. Escultura apropriada das gengivas e papilas em cera rosa tipo "n° 7"; c. Confecção |
| de retenções mecânicas nos dentes (perfurações na base); 3. Serviço de acrilização |
6.660,00
SV
37,0000
180,00
| 2 - SERVIÇO CONFECÇAO PROTESE PARCIAL REMOVIVEL CONTENDO: ARMAÇAO METALICA, MONTAGEM DE |
| DENTES E DE ACRILIZAÇAO. Serviço de confecção de PRÓTESE PARCIAL REMOVÍVEL contendo: 1. Serviço de |
| confecção de armação metálica: a. Confeccionada em liga metálica de Cobalto-Cromo 100% "virgem", com |
| 63% a 64% de Co, 27% a 28% de Cr e 5% a 5,5% de Molibdênio; b. Desenho de grampos e conectores a |
| serem fornecidos pelo profissional; c. Polimento e lisura adequados, sem linhas de fratura, pontos de oxidação e |
| inclusão de bolhas de ar ou outros materiais. 2. Serviço de montagem de dentes: a. Dentes em resina acrílica |
| cross-linked de alta densidade com estabilidade de cor, resistência à solubilidade e alta dureza superficial, de |
| acordo com requisitos da ISO 336 e ADA, com tripla camada de prensagem comprovada em manual técnico e |
| nota fiscal; cor e modelo a ser indicada pelo profissional; b. Escultura apropriada das gengivas e papilas em |
| cera rosa tipo "n° 7"; c. Confecção de retenções mecânicas nos dentes (perfurações na base); 3. Serviço de |
| acrilização: a. Gengivas e papilas em resina acrílica termo-polimerizável cor rosa claro com veios; b. Polimento |
| e lisura adequados, sem inclusão de bolhas ou outros materiais; c. Técnica de inclusão em mufla (muralha de |
| contenção) com silicona de condensação exclusiva de uso laboratorial. - PARA USO DO CEO - CENTRO DE |
| ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - OUT/2016 - C/C 306-7 CEF - SAÚDE |
5.701,59
SV
27,0000
211,17
7704/2015
Pregão Presencial
| CLIINT CLINICA INTEGRADA DE SERVIÇOS |
| ODONTOLÓGICOS |
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
10.952.025/0002-20
455
11707/001-2016
4.130,00
1 - RADIOGRAFIAS PANORAMICAS
2.000,00
SV
40,0000
50,00
2 - SERVIÇO DE RADIOGRAFIA OCLUSAL
30,00
SV
1,0000
30,00
3 - SERVIÇO DE LAUDO RADIOGRAFICO
30,00
SV
2,0000
15,00
4 - RADIOGRAFIA PERIAPICAL, filme 3x4cm de alto contraste
2.001,00
SV
87,0000
23,00
| 5 - RADIOGRAFIA INTERPROXIMAL, filme 3x4cm de alto contraste - PARA USO DO CEO - OUT/16 - C/C 306-7 |
| CEF - SAÚDE |
69,00
SV
3,0000
23,00
11229/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
55.856.710/0001-00
455
11993/002-2016
541,45
| 1 - SERVIÇO DE LAVAGEM DE ROUPA - PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE, FISIOTERAPIA, SETOR DE |
| AMBULÂNCIA E 192 PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - OUT/16 - SAÚDE |
541,45
KG
65,0000
8,33
5947/2016
Inexigibilidade
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
10.01.10.302.3.3.90.39.06
J
43.776.517/0001-80
403
6797/006-2016
2.034,86
1 - CONSUMO DE ÁGUA PARA 08 MESES DO EXERCÍCIO DE 2016 PARA USO DA UPA - C/C 258-3 CEF - SAÚDE
2.034,86
1,0000
2.034,86
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.3.91.97.05
O
905
13893/000-2016
456,84
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
| NO PERÍODO DE 24/11/2016 ATÉ 24/11/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
12
22
Vl. Liquidado
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2016
456,84
1,0000
456,84
6325/2015
Pregão Presencial
ELIO DA SILVA PIAO - ME
10.01.10.302.4.4.90.52.02
J
17.686.752/0001-50
471
10546/000-2016
1.700,00
| 1 - MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS - 12 KG, com as seguintes especificações: painel mecânico resistente e |
| ergonômico, tecla de turbo limpeza, mínimo de 20 programas de lavagem, 04 níveis de água, tecla para adiar a |
| centrifugação, gaveta interna multidispenser (distribui automaticamente o sabão, amaciante e alvejante), |
| sistema seca rápido de centrifugação, turbo suspensão pneumática com duplo sistema de amortecimento, cesto |
| em polipropileno especial, com tratamento anticorrosivo gabinete em zyncplus de aço, com garantia contra |
| corrosão, centrifugação de 750 RPM. Cor branca. Dimensões aproximadas (LxAxP): 66x103x70cm. Garantia |
| mínima de 01 (um) ano. 110V. - ELECTROLUX/LT12F - PARA USO DO CAPS NO PROJETO DE RESIDÊNCIA |
| TERAPÊUTICA - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE |
1.700,00
UN
1,0000
1.700,00
9865/2015
Pregão Presencial
JULIO LOPES RAMPONI ME
10.01.10.302.4.4.90.52.05
J
13.773.525/0001-01
480
11718/000-2016
2.240,00
| 1 - ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS PARA PASTA SUSPENSA - OF - 4T/600/22 - PN - PARA USO DO CAPS - |
| C/C 624026-5 CEF - SAÚDE |
2.240,00
UN
2,0000
1.120,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.303.3.1.91.13.01
O
487
13862/000-2016
1.414,37
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2016
1.414,37
1,0000
1.414,37
197/2016
Pregão Presencial
| CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS |
| LTDA |
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
44.734.671/0001-51
495
12244/001-2016
2.763,00
| 1 - CODEINA 30MG - CRISTALIA - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C |
| 624024-9 CEF - SAÚDE |
2.763,00
COMP
4.500,0000
0,61
Inexigibilidade
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
10.01.10.303.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
497
1119/010-2016
91,80
| 1 - REF. CONSUMO DE ÁGUA PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - ALMOXARIFADO DE MEDICAMENTOS - C/C |
| 624024-9 CEF - SAÚDE |
91,80
1,0000
91,80
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.305.3.1.91.13.05
O
900
13873/000-2016
2.212,50
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2016
2.212,50
1,0000
2.212,50
12506/2016
Outros/Não Aplicável
FERNANDA CASSIA DIAS
10.01.10.305.3.3.90.14.05
F
224.973.468-28
516
13105/000-2016
93,54
1 - LANCHE
15,78
2,0000
7,89
| 2 - REFEIÇÃO - PARTICIPAR DO EVENTO "COMISSÃO DE GESTÃO PARTICIPATIVA - COGESPA" NO |
| AUDITÓRIO DO CENTRO DE REFERÊNCIA E TRATAMENTO DST/AIDS EM SÃO PAULO/SP - 09/11/2016, SAÍDA |
| ÀS 04h00 E RETORNO ÀS 22h00 - C/C 624023-0 CEF - SAÚDE |
77,76
2,0000
38,88
12593/2016
Outros/Não Aplicável
EZEIZA BARBOSA STOCKLER
10.01.10.305.3.3.90.14.05
F
575.551.926-91
516
13190/000-2016
93,54
1 - REFEIÇÃO
77,76
2,0000
38,88
| 2 - LANCHE - PARTICIPAR DO EVENTO "COMISSÃO DE GESTÃO PARTICIPATIVA - COGESPA" NO AUDITÓRIO |
| DO CENTRO DE REFERÊNCIA E TRATAMENTO DST/AIDS EM SÃO PAULO/SP - 09/11/2016, SAÍDA ÀS 04h00 E |
| RETORNO ÀS 22h00 - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE |
15,78
2,0000
7,89
Outros/Não Aplicável
CARLOS ADRIANO FAUSTO
10.01.10.305.3.3.90.14.05
F
247.554.308-60
516
13286/000-2016
46,77
1 - REFEIÇÃO
38,88
1,0000
38,88
| 2 - LANCHE - LEVAR A FUNCIONÁRIA EZEIZA BARBOSA STOCKLER PARA PARTICIPAR DO EVENTO "CURSO |
| BÁSICO DE GEOPROCESSAMENTO E ANÁLISE ESPACIAL" NA FACULDADE DE MEDICINA NA UNIVERSIDADE DE |
| SÃO PAULO/SP - 16/10/2016, SAÍDA ÀS 14h30 E RETORNO ÀS 23h00 - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE |
7,89
1,0000
7,89
2980/2016
Pregão Presencial
LUCAS PEREIRA MAGALHÃES & CIA LTDA EPP
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
08.475.245/0001-87
508
11824/000-2016
1.258,10
1 - MAMAO PAPAYA - CEAGESP
291,00
KG
60,0000
4,85
2 - ABACAXI PÉROLA - CEAGESP
209,70
UN
30,0000
6,99
3 - ALFACE CRESPA - CEAGESP
59,70
MÇ
30,0000
1,99
4 - BETERRABA - CEAGESP
84,00
KG
20,0000
4,20
5 - LARANJA PERA - CEAGESP
75,00
KG
30,0000
2,50
6 - MAÇÃ NACIONAL FUJI OU GALA - CEAGESP
141,00
KG
30,0000
4,70
7 - MANGA - Tomy - CEAGESP
108,20
KG
20,0000
5,41
8 - MELÃO AMARELO - CEAGESP
177,00
KG
30,0000
5,90
9 - TOMATE - CEAGESP - PARA USO DO NASF NO PROJETO VIDATIVA KIDS - C/C 242-7 CEF - SAÚDE
112,50
KG
25,0000
4,50
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
| NO PERÍODO DE 24/11/2016 ATÉ 24/11/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
13
22
Vl. Liquidado
2980/2016
Pregão Presencial
LUCAS PEREIRA MAGALHÃES & CIA LTDA EPP
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
08.475.245/0001-87
508
11824/000-2016 - 01
-334,46
| 1 - Anulação da Nota nº 11824/0-2016 - MOTIVO: NÃO HOUVE A NECESSIDADE DA RETIRADA DE TUDO O |
| QUE FOI EMPENHADO |
-334,46
1,0000
-334,46
2980/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
508
11825/000-2016
603,26
1 - LIMAO - CEAGESP
59,85
KG
15,0000
3,99
2 - PÊRA. - CEAGESP
105,00
KG
12,0000
8,75
3 - BANANA NANICA - CEAGESP
43,00
KG
20,0000
2,15
4 - CAQUI FUYU - CEAGESP
160,56
KG
36,0000
4,46
5 - CENOURA EXTRA - CEAGESP
119,70
KG
30,0000
3,99
6 - COUVE MANTEIGA - CEAGESP
56,80
MÇ
20,0000
2,84
7 - PEPINO JAPONES - CEAGESP - PARA USO DO NASF NO PROJETO VIDATIVA KIDS - C/C 242-7 CEF - SAÚDE
58,35
KG
15,0000
3,89
11227/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
HAYSSAM IBRAHIM HIJAZI - ME
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
03.278.203/0001-32
508
11934/000-2016
234,00
1 - CORANTE LIQUIDO DE ALTO PODER DE TINGIMENTO - VERMELHO - 50ML
117,00
UN
50,0000
2,34
| 2 - CORANTE LIQUIDO DE ALTO PODER DE TINGIMENTO - AZUL - 50ML - PARA USO DA VIGILÂNCIA |
| SANITÁRIA - C/C 252-4 CEF - SAÚDE |
117,00
UN
50,0000
2,34
9512/2016
Pregão Presencial
R.A DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELLI ME
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
25.126.626/0001-70
508
12116/001-2016
54,18
| 1 - Água mineral envasada em copo plástico contendo 300 ml - CRISTAL - PARA CONSUMO DA VIGILANCIA |
| EPIDEMIOLOGICA - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE |
54,18
UN
42,0000
1,29
Inexigibilidade
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
512
520/005-2016
269,96
| 1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO NO EXERCÍCIO DE 2016 PARA USO DA VISA, VE E |
| PAM - C/C 624023-0 CEF - SAÚDE |
269,96
1,0000
269,96
3856/2016
Pregão Presencial
LIARTE VENDAS E SERVIÇOS LTDA - EPP
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
17.430.560/0001-89
515
11721/000-2016
273,60
| 1 - BANNER, medida padrão 90 cm x 1,20 m, arte deverá ser elaborada pela contratante, impresso em 04 cores, |
| em material tipo lona com brilho - PARA USO DA VIG. EPIDEMIOLÓGICA, PARA INDICAR POSTO DE |
| VACINAÇÃO - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE |
273,60
SV
3,0000
91,20
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
512
12636/000-2016
61,37
| 1 - MÃO DE OBRA . TROCA DE OLEO, FILTRO DE OLEO, COMBUSTIVEL E AR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO |
| MONTANA PLACA FSU 8624 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E |
| ESF - 51% DE DESCONTO - R$ 61,37 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
61,37
HR
1,0000
61,37
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
512
12656/000-2016
340,92
1 - LIMPEZA. DE BICO
39,20
HR
0,6400
61,37
2 - MÃO DE OBRA. TROCA DA BOBINA
184,12
HR
3,0000
61,37
3 - LIMPEZA DO CORPO TBI
58,80
HR
0,9600
61,37
| 4 - REPROGRAMAÇÃO. DO MODULO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MONTANA PLACA FSU 8624 DO SETOR DE |
| APOIO ÀS REF. P/ ATENDIMENTO DE PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 51% - R$ 340,92 - C/C |
| 624027-3 CEF- SAÚDE |
58,80
HR
0,9600
61,37
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
512
12657/000-2016
134,87
1 - MÃO DE OBRA. TROCA DE FILTROS E LAMPADA
61,37
HR
1,0000
61,37
| 2 - REPROGRAMAÇÃO. DO MODULO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MONTANA PLACA FSU 8624 DO SETOR DE |
| APOIO ÀS REF. P/ ATENDIMENTO DE PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 51% - R$ 134,87 - C/C |
| 624027-3 CEF- SAÚDE |
73,50
HR
1,2000
61,37
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
512
12677/000-2016
274,65
1 - SERVIÇO BALANCEAMENTO. DE RODA
29,41
HR
0,4800
61,39
2 - ALINHAMENTO
24,50
HR
0,4000
61,37
3 - MÃO DE OBRA . MONTAGEM
122,74
HR
2,0000
61,37
4 - CAMBAGEM. LD/LE
49,00
HR
0,8000
61,37
| 5 - CASTER - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO S-10 PLACA DBA 9459 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. P/ |
| ATENDIMENTO DE PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 51% - R$ 274,65 - C/C 624027-3 CEF- SAÚDE |
49,00
HR
0,8000
61,37
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
| NO PERÍODO DE 24/11/2016 ATÉ 24/11/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
14
22
Vl. Liquidado
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
512
12678/000-2016
492,94
| 1 - MÃO DE OBRA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MASTER PLACA FQS 3985 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. P/ |
| ATENDIMENTO DE PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 51% - R$ 492,94 - C/C 624027-3 CEF- SAÚDE |
492,94
HR
8,0000
61,62
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
512
12681/000-2016
1.414,27
1 - MÃO DE OBRA. DO MOTOR
924,27
HR
15,0000
61,62
2 - RETIFICA DO BLOCO
416,51
HR
6,7600
61,62
| 3 - REPROGRAMAÇÃO. DO MODULO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MASTER PLACA FSL 5328 DO SETOR DE |
| APOIO ÀS REF. P/ ATENDIMENTO DE PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 51% - R$ 1.414,27 - C/C |
| 624027-3 CEF- SAÚDE |
73,49
HR
1,1900
61,61
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.305.3.3.91.97.05
O
901
13892/000-2016
1.548,19
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2016
1.548,19
1,0000
1.548,19
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.122.3.1.90.13.01
O
521
13842/000-2016
7.373,56
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2016
7.373,56
1,0000
7.373,56
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.122.3.1.91.13.01
O
524
13863/000-2016
14.484,53
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2016
14.484,53
1,0000
14.484,53
Outros/Não Aplicável
WILSON DAVID DOS SANTOS
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
949.857.158-91
525
13347/000-2016
54,66
1 - REFEIÇÃO
38,88
1,0000
38,88
| 2 - LANCHE - LEVARÁ ALUNOS DA EMEB OLERIANO GONÇALVES À CIDADE DE IGUAPE/SP NO DIA 17/11/2016, |
| SAÍDA ÀS 07h00 E RETORNO ÀS 17h00 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO |
15,78
2,0000
7,89
12783/2016
Outros/Não Aplicável
SIMONE PATRICIA DE CASTILHO CUNHA
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
114.859.858-89
525
13348/000-2016
699,38
1 - REFEIÇÃO
233,28
6,0000
38,88
2 - LANCHE
31,56
4,0000
7,89
| 3 - PERNOITE - PARTICIPOU DO "VII ENCONTRO BRASILEIRO DE EDUCOMUNICAÇÃO", NOS DIAS 03 A 05 DE |
| NOVEMBRO DE 2016 - SAÍDA: 03/11/2016 ÀS 06h00 E RETORNO: 05/11/2016 ÀS 22h00 - C/C 442-0 CEF - |
| EDUCAÇÃO |
434,54
2,0000
217,27
Outros/Não Aplicável
MIRLENE DE OLIVEIRA MARINHO
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
268.337.338-48
541
13349/000-2016
396,46
1 - REFEIÇÃO
155,52
4,0000
38,88
2 - LANCHE
23,67
3,0000
7,89
| 3 - PERNOITE - PARTICIPAR DO PACTO NACIONAL DE ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA EM SÃO PAULO/SP, |
| NOS DIAS 03/11 E 04/11/2016 - SAÍDA: 03/11 ÀS 05h00 E RETORNO: 04/11 ÀS 21h30 - C/C 442-0 CEF - |
| EDUCAÇÃO |
217,27
1,0000
217,27
Outros/Não Aplicável
ANDRE LUIZ DA SILVA
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
253.392.008-84
525
13364/000-2016
93,54
1 - REFEIÇÃO
77,76
2,0000
38,88
| 2 - LANCHE - LEVAR FUNCIONÁRIAS DA EDUCAÇÃO AO PNAIC (PACTO NACIONAL DE ALFABETIZAÇÃO NA |
| IDADE CERTA) EM SÃO PAULO/SP - 03/11/2016, SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 21h00 - C/C 442-0 CEF - |
| EDUCAÇÃO |
15,78
2,0000
7,89
Outros/Não Aplicável
ANDRE LUIZ DA SILVA
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
253.392.008-84
525
13365/000-2016
93,54
1 - REFEIÇÃO
77,76
2,0000
38,88
| 2 - LANCHE - BUSCAR FUNCIONÁRIAS DA EDUCAÇÃO NO PNAIC (PACTO NACIONAL DE ALFABETIZAÇÃO NA |
| IDADE CERTA) EM SÃO PAULO/SP - 04/11/2016, SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 21h30 - C/C 442-0 CEF - |
| EDUCAÇÃO |
15,78
2,0000
7,89
Outros/Não Aplicável
VERA REGINA FUMIE HASHIMOTO
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
037.710.448-55
525
13366/000-2016
396,46
1 - REFEIÇÃO
155,52
4,0000
38,88
2 - LANCHE
23,67
3,0000
7,89
| 3 - PERNOITE - PARTICIPARÁ DO PNAIC (PACTO NACIONAL DE ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA) EM |
| SANTOS/SP - SAÍDA: 28/11/16 ÀS 05h00 E RETORNO: 29/11/16 ÀS 21h30 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO |
217,27
1,0000
217,27
12833/2016
Outros/Não Aplicável
MIRLENE DE OLIVEIRA MARINHO
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
268.337.338-48
525
13367/000-2016
396,46
1 - REFEIÇÃO
155,52
4,0000
38,88
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
| NO PERÍODO DE 24/11/2016 ATÉ 24/11/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
15
22
Vl. Liquidado
2 - LANCHE
23,67
3,0000
7,89
| 3 - PERNOITE - PARTICIPARÁ DO PNAIC (PACTO NACIONAL DE ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA) EM |
| SANTOS/SP - SAÍDA: 28/11/16 ÀS 05h00 E RETORNO: 29/11/16 ÀS 21h30 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO |
217,27
1,0000
217,27
Outros/Não Aplicável
ROSANGELA PINHEIRO LEANDRO
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
192.852.878-32
525
13368/000-2016
396,46
1 - REFEIÇÃO
155,52
4,0000
38,88
2 - LANCHE
23,67
3,0000
7,89
| 3 - PERNOITE - PARTICIPARÁ DO PNAIC (PACTO NACIONAL DE ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA) EM |
| SANTOS/SP - SAÍDA: 28/11/16 ÀS 05h00 E RETORNO: 29/11/16 ÀS 21h30 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO |
217,27
1,0000
217,27
Outros/Não Aplicável
ALESSANDRA VITALLI
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
083.338.958-08
525
13369/000-2016
396,46
1 - REFEIÇÃO
155,52
4,0000
38,88
2 - LANCHE
23,67
3,0000
7,89
| 3 - PERNOITE - PARTICIPARÁ DO PNAIC (PACTO NACIONAL DE ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA) EM |
| SANTOS/SP - SAÍDA: 28/11/16 ÀS 05h00 E RETORNO: 29/11/16 ÀS 21h30 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO |
217,27
1,0000
217,27
Outros/Não Aplicável
CILZE DOS SANTOS GUEDES
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
283.759.928-01
525
13370/000-2016
396,46
1 - REFEIÇÃO
155,52
4,0000
38,88
2 - LANCHE
23,67
3,0000
7,89
| 3 - PERNOITE - PARTICIPARÁ DO PNAIC (PACTO NACIONAL DE ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA) EM |
| SANTOS/SP - SAÍDA: 28/11/16 ÀS 05h00 E RETORNO: 29/11/16 ÀS 21h30 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO |
217,27
1,0000
217,27
Outros/Não Aplicável
ANDRE LUIZ DA SILVA
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
253.392.008-84
525
13371/000-2016
54,66
1 - REFEIÇÃO
38,88
1,0000
38,88
| 2 - LANCHE - LEVAR ALUNOS DA EMEB ANNA PINTO BANKS À CIDADE DE CANANÉIA/SP - 07/11/2016, SAÍDA |
| ÀS 07h00 E RETORNO ÀS 17h00 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO |
15,78
2,0000
7,89
Outros/Não Aplicável
JOAQUIM ANDRÉ SAMPAIO
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
884.148.928-68
525
13372/000-2016
54,66
1 - REFEIÇÃO
38,88
1,0000
38,88
| 2 - LANCHE - LEVAR ALUNOS DA EMEB FRANCISCO MANUEL E EMEB CHRISTIANO DE OLIVEIRA À CIDADE DE |
| CANANÉIA/SP - 08/11/2016, SAÍDA ÀS 07h00 E RETORNO ÀS 17h00 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO |
15,78
2,0000
7,89
Outros/Não Aplicável
ANDRE LUIZ DA SILVA
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
253.392.008-84
525
13373/000-2016
54,66
1 - REFEIÇÃO
38,88
1,0000
38,88
| 2 - LANCHE - LEVAR ALUNOS DA EMEB OLERIANO GONÇALVES À CIDADE DE IGUAPE/SP - 17/11/2016, SAÍDA |
| ÀS 07h00 E RETORNO ÀS 17h00 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO |
15,78
2,0000
7,89
Outros/Não Aplicável
JOAQUIM ANDRÉ SAMPAIO
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
884.148.928-68
525
13374/000-2016
54,66
1 - REFEIÇÃO
38,88
1,0000
38,88
| 2 - LANCHE - LEVAR ALUNOS DA EMEB OLERIANO GONÇALVES À CIDADE DE IGUAPE/SP - 17/11/2016, SAÍDA |
| ÀS 07h00 E RETORNO ÀS 17h00 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO |
15,78
2,0000
7,89
Outros/Não Aplicável
ANDRE LUIZ DA SILVA
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
253.392.008-84
525
13375/000-2016
54,66
1 - REFEIÇÃO
38,88
1,0000
38,88
| 2 - LANCHE - LEVAR ALUNOS DA EMEB FERNANDO SERGIO AO PARQUE CARLOS BOTELHO EM SETE |
| BARRAS/SP - 18/11/2016, SAÍDA ÀS 07h00 E RETORNO ÀS 16h30 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO |
15,78
2,0000
7,89
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
539
3148/024-2016
742,13
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
742,13
%
0,3000
2.498,25
8119/2016
Inexigibilidade
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
529
8947/004-2016
1.167,32
1 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA A SME - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
1.167,32
1,0000
1.167,32
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.122.3.3.91.97.01
O
535
13885/000-2016
10.135,16
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2016
10.135,16
1,0000
10.135,16
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.306.3.1.90.13.01
O
548
13843/000-2016
825,67
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2016
825,67
1,0000
825,67
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.306.3.1.91.13.01
O
551
13864/000-2016
2.988,67
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
| NO PERÍODO DE 24/11/2016 ATÉ 24/11/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
16
22
Vl. Liquidado
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2016
2.988,67
1,0000
2.988,67
1881/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
| COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRÍCOLAS DE |
| REGISTRO E |
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
07.156.349/0001-66
561
5454/013-2016
10.991,43
1 - ABOBORA ITALIANA: (conforme especificação constante do processo de compra).
931,00
KG
140,0000
6,65
2 - ACELGA : (conforme especificação constante do processo de compra).
966,78
UN
246,0000
3,93
3 - BANANA PRATA: (conforme especificação constante do processo de compra).
7.755,00
KG
2.750,0000
2,82
4 - COUVE MANTEIGA (conforme especificação constante do processo de compras)
467,60
UN
167,0000
2,80
5 - PEPINO JAPONES (Conforme especificação constante do processo de compra)
817,55
KG
197,0000
4,15
| 6 - PIMENTÃO VERDE: (conforme especificação constante do processo de compra). - PARA OS SEGMENTOS: |
| CRECHE 92,21%, CRECHE NOSSO NINHO 5,79%, EMEI 96,16%, EMEI NOSSO NINHO 3,84%, EMEF 94,27%, APAE |
| 2,76%, EJA 0,76%, AEE 2%, QUILOMBOLAS 0,21% - EDUCAÇÃO |
53,50
KG
10,0000
5,35
1881/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
| COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRÍCOLAS DE |
| REGISTRO E |
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
07.156.349/0001-66
561
5454/014-2016
9.916,55
1 - ABOBORA ITALIANA: (conforme especificação constante do processo de compra).
1.163,75
KG
175,0000
6,65
2 - BANANA NANICA: (conforme especificação constante do processo de compra).
4.275,00
KG
1.875,0000
2,28
3 - BANANA PRATA: (conforme especificação constante do processo de compra).
2.467,50
KG
875,0000
2,82
4 - COUVE MANTEIGA (conforme especificação constante do processo de compras)
1.528,80
UN
546,0000
2,80
| 5 - PIMENTÃO VERDE: (conforme especificação constante do processo de compra). - PARA OS SEGMENTOS: |
| CRECHE 92,21%, CRECHE NOSSO NINHO 5,79%, EMEI 96,16%, EMEI NOSSO NINHO 3,84%, EMEF 94,27%, APAE |
| 2,76%, EJA 0,76%, AEE 2%, QUILOMBOLAS 0,21% - EDUCAÇÃO |
481,50
KG
90,0000
5,35
2616/2016
Pregão Presencial
DISTRIBUIDORA DE CARNES SOROCABA EIRELI - EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
14.947.509/0001-50
561
6770/001-2016
9.660,00
| 1 - CARNE BOVINA MOÍDA CONGELADA (ACÉM). - FRIGORÍFICO SÃO PAULO 2557 - PARA OS SEGMENTOS: |
| EMEF 94,75%, APAE 2,54%, EJA 0,9%, AEE MUNICIPAL 1,47%, QUILOMBOLA 0,33% - C/C 24.628-X BB - |
| EDUCAÇÃO |
9.660,00
KG
920,0000
10,50
2616/2016
Pregão Presencial
DISTRIBUIDORA DE CARNES SOROCABA EIRELI - EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
14.947.509/0001-50
561
6770/002-2016
6.210,00
| 1 - CARNE BOVINA EM CUBOS (ACÉM). - FRIGORÍFICO SÃO PAULO SIF 2557 - PARA OS SEGMENTOS: EMEF |
| 94,75%, APAE 2,54%, EJA 0,9%, AEE MUNICIPAL 1,47%, QUILOMBOLA 0,33% - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
6.210,00
KG
460,0000
13,50
2616/2016
Pregão Presencial
FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA ME
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
03.576.344/0001-31
561
10640/001-2016
1.630,53
| 1 - IOGURTE - Sabor morango, pêssego, coco ou leite condensado. Embalagem primaria: plástica, atóxica, |
| resistente, contendo de 120 ml a 150 ml. - KINATURAL - PARA OS SEGMENTOS: CRECHE 94,01%, CRECHE |
| NOSSO NINHO 5,99% - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
1.630,53
UN
2.673,0000
0,61
11582/2015
Pregão Presencial
FENIX INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
61.714.994/0001-00
561
10641/001-2016
5.280,00
| 1 - FILE DE PEIXE CONGELADO - TIPO TILÁPIA - MAGIC FISH - PARA OS SEGMENTOS: CRECHE 93,33%, |
| CRECHE NOSSO NINHO 6,67% - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
5.280,00
KG
240,0000
22,00
2616/2016
Pregão Presencial
FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA ME
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
03.576.344/0001-31
561
10645/001-2016
1.759,85
| 1 - IOGURTE - Sabor morango, pêssego, coco ou leite condensado. - KINATURAL - PARA OS SEGMENTOS: EMEI |
| 98,16%, EMEI NOSSO NINHO 1,84% - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
1.759,85
UN
2.885,0000
0,61
11582/2015
Pregão Presencial
FENIX INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
61.714.994/0001-00
561
10646/002-2016
5.720,00
| 1 - FILE DE PEIXE CONGELADO - TIPO TILÁPIA - MAGIC FISH - PARA OS SEGMENTOS: EMEI 98,76%, EMEI |
| NOSSO NINHO 1,24% - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
5.720,00
KG
260,0000
22,00
11582/2015
Pregão Presencial
| M ZAMBONI COM. E REPRESENTAÇÕES DE PROD. ALIM. |
| E M |
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
13.009.421/0001-25
561
10647/002-2016
1.648,30
| 1 - CARNE BOVINA MOIDA CONGELADA - TIPO ACEM - FRIBOI - PARA OS SEGMENTOS: EMEI 98,25%, EMEI |
| NOSSO NINHO 1,75% - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
1.648,30
KG
106,0000
15,55
2616/2016
Pregão Presencial
FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA ME
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
03.576.344/0001-31
561
10650/002-2016
797,27
| 1 - IOGURTE - Sabor morango, pêssego, coco ou leite condensado. - KINATURAL - PARA OS SEGMENTOS: EMEF |
| 94,80%, APAE 2,54%, EJA 0,82%, AEE MUNICIPAL 1,45%, QUILOMBOLA 0,4% - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
797,27
UN
1.307,0000
0,61
11582/2015
Pregão Presencial
FENIX INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
61.714.994/0001-00
561
10651/002-2016
2.376,00
| 1 - FILE DE PEIXE CONGELADO - TIPO TILÁPIA - MAGIC FISH - PARA OS SEGMENTOS: EMEF 93,71%, APAE |
| 2,90%, EJA 0,92%, AEE MUNICIPAL 1,79%, QUILOMBOLA 0,68% - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
2.376,00
KG
108,0000
22,00
11582/2015
Pregão Presencial
| M ZAMBONI COM. E REPRESENTAÇÕES DE PROD. ALIM. |
| E M |
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
13.009.421/0001-25
561
10652/002-2016
12.657,70
| 1 - CARNE BOVINA MOIDA CONGELADA - TIPO ACEM - FRIBOI - PARA OS SEGMENTOS: EMEF 94,23%, APAE |
12.657,70
KG
814,0000
15,55
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
| NO PERÍODO DE 24/11/2016 ATÉ 24/11/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
17
22
Vl. Liquidado
| 2,68%, EJA 1,10%, AEE MUN 1,51% E QUILOMBOLA 0,48% - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.306.3.3.91.97.01
O
557
13886/000-2016
2.091,23
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2016
2.091,23
1,0000
2.091,23
11086/2015
Pregão Presencial
REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
12.440.331/0001-21
590
12096/000-2016
30.968,00
| 1 - PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA - NESS - PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL |
| DE ENSINO - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
30.968,00
FD
700,0000
44,24
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
03.487.823/0001-81
590
12109/000-2016
371,25
1 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
120,00
UN
1,0000
120,00
2 - FILTRO RACOR
135,00
PÇ
1,0000
135,00
| 3 - Aquisição de: SENSOR. DO FILTRO RACOR - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE |
| VEÍCULOS DESTA SME - VEÍCULO VOLKSWAGEN ONIBUS DBA 9477 - VALOR COM DESCONTO: R$ 371,25 - |
| C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
116,25
UN
1,0000
116,25
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.365.3.1.90.11.01
O
608
13805/000-2016
542,49
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2016
542,49
1,0000
542,49
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.365.3.1.90.11.01
O
608
13806/000-2016
542,48
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2016
542,48
1,0000
542,48
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.365.3.1.91.13.01
O
612
13865/000-2016
9.529,55
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2016
9.529,55
1,0000
9.529,55
11086/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
11.00.12.365.3.3.90.30.01
J
01.861.858/0001-03
614
10843/000-2016
7.880,00
| 1 - SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 100 LITROS REFORÇADO - OUROPLAST - PARA |
| ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE REGISTRO - C/C 442-0 CEF - |
| EDUCAÇÃO |
7.880,00
KG
1.000,0000
7,88
10179/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
| LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA |
| LTDA - |
11.00.12.365.3.3.90.30.01
J
72.881.063/0001-05
614
11008/000-2016
3.710,00
| 1 - Higienizador,em gel, neutro, composto de álcool antisséptico 70% de amplo espectro de ação microbicida |
| sob forma gelatinosa, ação antisséptica, instantânea e sem enxague, pronto uso, hipoalergênico, atóxico, |
| secagem rápida. - TUPI 46º - PARA AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 442-0 |
| CEF - EDUCAÇÃO |
3.710,00
FR
700,0000
5,30
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
03.487.823/0001-81
631
11953/000-2016
1.051,87
1 - CAIXA DISCO . TACOGRAFO 7 DIAS
31,50
UN
1,0000
31,50
2 - AQUISIÇÃO ; KIT. COXIM CABINE/RADIADOR
1.012,50
UN
1,0000
1.012,50
3 - PARAFUSO. 12X120MM
5,25
UN
1,0000
5,25
4 - PORCA. 12MM PRESSÃO
1,12
UNI
1,0000
1,12
| 5 - PORCA 12MM. MA - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA SME - |
| VEÍCULO F4000 - DBA 2094 - VALOR COM DESCONTO R$ 1.051,88 - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
1,50
UN
1,0000
1,50
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
631
12135/000-2016
4.200,70
1 - KIT DE EMBREAGEM
1.640,50
UN
1,0000
1.640,50
2 - AQUISIÇÃO: JOGO. ANEL SINCRONIZADO
470,05
PÇ
1,0000
470,05
3 - RETENTOR. DO DIFERENCIAL
90,10
UN
1,0000
90,10
4 - TAMPA. PILOTO DO CAMBIO
229,50
UN
1,0000
229,50
5 - AQUISIÇÃO: CABO. SELEÇÃO MARCHA COM SUPORTE L/D
360,40
UN
1,0000
360,40
6 - CABO SELEÇÃO MARCHA COM SUPORTE L/E
360,40
UN
1,0000
360,40
7 - ENGRENAGEM. COM SINCRONIZADOR 3º E 4º MARCHA
950,30
PÇ
1,0000
950,30
| 8 - JUNTA DO CAMBIO - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA SME - |
| VEÍCULO DUCATO DBA 2069 - VALOR COM DESCONTO R$ 4.200,70 - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
99,45
UN
1,0000
99,45
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
631
12136/000-2016
89,25
| 1 - Aquisiçao de: OLEO. DE CAMBIO - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| DESTA SME - VEÍCULO DUCATO DBA 2069 - VALOR COM DESCONTO R$ 89,25 - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
89,25
UN
3,0000
29,75
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
| NO PERÍODO DE 24/11/2016 ATÉ 24/11/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
18
22
Vl. Liquidado
8115/2016
Inexigibilidade
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
11.00.12.365.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
617
8951/007-2016
1.579,26
1 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA AS CRECHES - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
1.579,26
1,0000
1.579,26
2379/2016
Concorrência
TPD ENGENHARIA LTDA-EPP
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
53.359.113/0001-44
632
10522/001-2016
13.989,37
| 1 - REFORMA DO ALAMBRADO. DA EMEB OLERIANO GONÇALVES SOUZA - CONFORME PLANILHA |
| ORÇAMENTARIA EM ANEXO - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
13.989,37
SV
1,0000
13.989,37
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
03.487.823/0001-81
632
11952/000-2016
490,49
| 1 - SERVIÇO DE TROCA. DOS KITS COXIM CABINE/RADIADOR - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE |
| MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA SME - VEÍCULO F4000 - DBA 2094 - VALOR COM DESCONTO R$ 490,49 - |
| C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
490,49
HR
6,5000
75,46
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
03.487.823/0001-81
632
12110/000-2016
377,30
1 - SERVIÇO. DE LIMPEZA BOMBA FILTRO DE COMBUSTIVEL
264,11
HR
3,5000
75,46
2 - SERVIÇO DE TROCA. FILTROS COMBUSTIVEL
60,37
HR
0,8000
75,46
| 3 - SERVIÇO DE TROCA. SENSOR FILTRO RACOR - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO |
| DE VEÍCULOS DESTA SME - VEÍCULO VOLKSWAGEN ONIBUS DBA 9477 - VALOR COM DESCONTO: R$ 377,30 - |
| C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
52,82
HR
0,7000
75,46
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.365.3.3.91.97.01
O
622
13887/000-2016
6.668,11
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2016
6.668,11
1,0000
6.668,11
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
663
13807/000-2016
3.214,03
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2016
3.214,03
1,0000
3.214,03
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
663
13808/000-2016
325,24
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2016
325,24
1,0000
325,24
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
663
13809/000-2016
6.488,83
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2016
6.488,83
1,0000
6.488,83
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
663
13810/000-2016
3.801,90
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2016
3.801,90
1,0000
3.801,90
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
663
13811/000-2016
424,06
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2016
424,06
1,0000
424,06
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
670
13812/000-2016
2.017,62
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2016
2.017,62
1,0000
2.017,62
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
670
13813/000-2016
145,40
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2016
145,40
1,0000
145,40
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
670
13814/000-2016
252,01
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2016
252,01
1,0000
252,01
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
670
13815/000-2016
4.309,30
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2016
4.309,30
1,0000
4.309,30
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
670
13816/000-2016
2.606,36
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2016
2.606,36
1,0000
2.606,36
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
670
13817/000-2016
425,06
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2016
425,06
1,0000
425,06
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.361.3.1.91.13.02
O
668
13866/000-2016
99.863,06
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2016
99.863,06
1,0000
99.863,06
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.361.3.1.91.13.02
O
674
13867/000-2016
28.029,11
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2016
28.029,11
1,0000
28.029,11
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.361.3.3.90.46.02
O
679
13818/000-2016
187,15
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
| NO PERÍODO DE 24/11/2016 ATÉ 24/11/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
19
22
Vl. Liquidado
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2016
187,15
1,0000
187,15
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.365.3.1.90.11.02
O
694
13819/000-2016
1.055,20
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2016
1.055,20
1,0000
1.055,20
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.365.3.1.90.11.02
O
694
13820/000-2016
316,56
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2016
316,56
1,0000
316,56
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.365.3.1.91.13.02
O
692
13868/000-2016
94.240,17
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2016
94.240,17
1,0000
94.240,17
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
13.00.04.122.3.1.90.11.01
O
711
13821/000-2016
217,96
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2016
217,96
1,0000
217,96
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
13.00.04.122.3.1.90.11.01
O
711
13822/000-2016
917,03
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2016
917,03
1,0000
917,03
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
13.00.04.122.3.1.90.11.01
O
711
13823/000-2016
454,07
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2016
454,07
1,0000
454,07
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
13.00.04.122.3.1.90.13.01
O
712
13844/000-2016
16.158,21
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2016
16.158,21
1,0000
16.158,21
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
13.00.04.122.3.1.91.13.01
O
715
13869/000-2016
20.659,09
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2016
20.659,09
1,0000
20.659,09
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
13.00.04.122.3.3.90.46.01
O
716
13824/000-2016
17,01
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2016
17,01
1,0000
17,01
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
13.00.04.122.3.3.91.97.01
O
718
13888/000-2016
14.409,24
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2016
14.409,24
1,0000
14.409,24
Outros/Não Aplicável
FAC FRATERNO AUXILIO CRISTÃO
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
57.739.633/0001-33
748
132/011-2016
2.532,00
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - CONVÊNIO MUNICIPAL Nº 40/2015 - ASSISTÊNCIA
2.532,00
1,0000
2.532,00
Outros/Não Aplicável
| ASSOCIAÇÃO DE AMPARO A VELHICE DE REGISTRO- |
| LAR DO |
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
51.673.101/0001-64
748
134/010-2016
5.064,00
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - CONVÊNIO MUNICIPAL Nº 44/2015 - ASSISTÊNCIA
5.064,00
1,0000
5.064,00
Outros/Não Aplicável
| ASSOCIAÇÃO DE AMPARO A VELHICE DE REGISTRO- |
| LAR DO |
14.00.08.244.3.3.50.43.02
J
51.673.101/0001-64
753
129/010-2016
2.140,00
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - CONVÊNIO ESTADUAL Nº 45/2015 - C/C 27.904-8 BB - ASSISTÊNCIA
2.140,00
1,0000
2.140,00
4954/2016
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
737
12131/000-2016
166,50
| 1 - Papel Cartão - cores variadas 50 x 70 cm e 240 gramas - pacote com 10 unidades - VMP - AQUISIÇÃO |
| PARA USO DOS CRAS EM SUAS OFICINAS DE GERAÇÃO DE RENDA E ATIVIDADES SOCIOEDUCTIVAS - C/C |
| 30.868-4 BB - ASSISTÊNCIA |
166,50
PCT
15,0000
11,10
11036/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
| H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁTICA E |
| SERVIÇOS L |
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
04.477.095/0001-90
757
12143/000-2016
2.080,00
1 - TONNER - PRETO - ESATTO
520,00
UN
4,0000
130,00
| 2 - TONNER - COLORIDO - ESATTO - PARA ATENDER CONVÊNIO QUE SERÃO UTILIZADOS NA ETAPA PÓS |
| CONTRATUAL - ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA DO PROJETO DE TRABALHO SOCIAL DO PROG. MINHA CASA |
| MINHA VIDA JD. VIRGINIA REGULAMENTADO PELA LEI 11.977 DE 07/07/2009 E PELO DECRETO Nº 7.499 DE |
| 16/06/2011 - AG. 492 - C/C 30.484-0 BB - COLORIDO NAS CORES: AMARELO, MAGENTA E CIANO - |
| ASSISTÊNCIA |
1.560,00
UN
12,0000
130,00
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
737
12215/000-2016
940,10
1 - JOGO DE CABO DE VELA
174,25
PÇ
1,0000
174,25
2 - VELA DE IGNIÇAO
85,00
UN
4,0000
21,25
3 - Aquisição de: PARABRISA
590,75
UN
1,0000
590,75
| 4 - BORRACHA DE PARABRISA - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO PLACA EHE 7184 DE USO DO CRAS |
| VILA NOVA - DESCONTO DE 15% DE DESCONTO - R$ 940,10 - C/C 30.869-2 BB - ASSISTÊNCIA |
90,10
UN
1,0000
90,10
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
| NO PERÍODO DE 24/11/2016 ATÉ 24/11/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
20
22
Vl. Liquidado
11353/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
744
12759/000-2016
920,00
1 - CAFÉ TORRADO E MOIDO COM SELO DE PUREZA ABIC - PELE
745,00
KG
50,0000
14,90
2 - MARGARINA VEGETAL com sal. - DORIANA - PARA USO DO CREAS - C/C 30.871-4 BB - ASSISTÊNCIA
175,00
UN
50,0000
3,50
11353/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
737
12775/000-2016
41,47
| 1 - PÃO DE FORMA OU PARA SANDUICHE - TENRI - AQUISIÇÃO PARA USO DO CRAS AGROCHÁ EM SUAS |
| ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA |
41,47
PCT
13,0000
3,19
11086/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
737
12776/000-2016
66,60
| 1 - CERA LÍQUIDA AUTO BRILHO COR INCOLOR - BRY - AQUISIÇÃO PARA USO DO CRAS AGROCHÁ EM |
| SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - C/C 30.869-2 BB - ASSISTÊNCIA |
66,60
FR
20,0000
3,33
9512/2016
Pregão Presencial
R.A DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELLI ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
25.126.626/0001-70
744
13075/000-2016
1.515,08
1 - Água mineral envasada em copo plástico contendo 300 ml - CRISTAL
178,02
UN
138,0000
1,29
2 - Bolo redondo sabores laranja, coco, limão, cenoura, milho ou fubá com aproximadamente 600gr.
105,80
UN
10,0000
10,58
| 3 - Lanche individual contendo: 01 pão Frances, com 01 fatia de presunto e 01 fatia de queijo tipo mussarela, |
| (embalados individualmente). |
844,56
UN
184,0000
4,59
| 4 - Mini salgado assado (frango, calabresa, carne, queijo, presunto). - PARA ATENDER O CREAS EM SUAS |
| ATIVIDADES SOCIO EDUCATIVAS - C/C 30.871-4 BB - ASSISTÊNCIA |
386,70
KG
10,0000
38,67
8420/2015
Pregão Presencial
CLEBER ALVES DE OLIVEIRA 21661828876
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
22.796.583/0001-41
739
10560/000-2016
580,00
1 - Instalação de aparelho de ar-condicionado split de 30.000 BTU's - 1º TA - C/C 30.868-4 BB - ASSISTÊNCIA
580,00
SV
1,0000
580,00
8420/2015
Pregão Presencial
CLEBER ALVES DE OLIVEIRA 21661828876
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
22.796.583/0001-41
739
10772/000-2016
580,00
| 1 - Instalação de aparelho de ar-condicionado split de 30.000 BTU's - 1º TA - C/C 30.868-4 BB - PARA |
| UTILIZAÇÃO DO CAD ÚNICO - ASSISTÊNCIA |
580,00
SV
1,0000
580,00
8420/2015
Pregão Presencial
CLEBER ALVES DE OLIVEIRA 21661828876
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
22.796.583/0001-41
739
10921/000-2016
170,00
| 1 - Instalação de cortina de ar - PARA INSTALAÇÃO DO APARELHO NO CAD. ÚNICO - C/C 30.868-4 BB - |
| ASSISTÊNCIA |
170,00
SV
1,0000
170,00
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
739
12216/000-2016
270,18
1 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA
149,99
HR
4,4800
33,48
| 2 - MÃO DE OBRA . COLOCAÇÃO PARABRISA - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO PLACA EHE 7184 DE |
| USO DO CRAS VILA NOVA - DESCONTO DE 73% DE DESCONTO - R$ 270,18 - C/C 30.869-2 BB - ASSISTÊNCIA |
120,19
HR
3,5900
33,48
7208/2015
Pregão Presencial
BMR CONDICIONADORES DE AR LTDA. - ME
14.00.08.244.4.4.90.52.05
J
16.677.803/0001-15
740
10466/000-2016
4.300,00
| 1 - APARELHO DE AR CONDICIONADO MODELO SPLIT COM POTÊNCIA DE 30.000 BTU´S com as seguintes |
| especificações: gás ecológico r410a; consumo elétrico máximo 3980 w/hora; nível de ruído da evaporadora |
| máximo 52 db; nível de ruído da condensadora máximo 59 db; voltagem 220 volts - Classe A em eficiência |
| energética do INMETRO. - ELECTROLUX/TI30F/TE30F - PARA SER UTILIZADO NO CRAS VILA NOVA - C/C |
| 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA |
4.300,00
UN
1,0000
4.300,00
7208/2015
Pregão Presencial
BMR CONDICIONADORES DE AR LTDA. - ME
14.00.08.244.4.4.90.52.05
J
16.677.803/0001-15
740
10847/000-2016
4.300,00
| 1 - APARELHO DE AR CONDICIONADO MODELO SPLIT COM POTÊNCIA DE 30.000 BTU´S com as seguintes |
| especificações: gás ecológico r410a; consumo elétrico máximo 3980 w/hora; nível de ruído da evaporadora |
| máximo 52 db; nível de ruído da condensadora máximo 59 db; voltagem 220 volts - Classe A em eficiência |
| energética do INMETRO. - ELECTROLUX/TI30F/TE30F - PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DO CADASTRO |
| ÚNICO - C/C 30.868-4 BB - ASSISTÊNCIA |
4.300,00
UN
1,0000
4.300,00
7208/2015
Pregão Presencial
BMR CONDICIONADORES DE AR LTDA. - ME
14.00.08.244.4.4.90.52.05
J
16.677.803/0001-15
740
10912/000-2016
630,00
| 1 - CORTINA DE AR: refrigeração, climatização, conforto, atmosfera limpa, baixa temperatura equipada com |
| ventilador, tangencias com motor convencional, controle de umidade através do comando à distância por |
| infravermelho, suporte incluindo para montagem, incorpora bateria elétrica tipo ptc, com medida aproximada |
| para porta de 1,56cm - Classe A em eficiência energética do INMETRO. - EOS/150 - PARA UTILIZAÇÃO NO |
| CADASTRO ÚNICO - C/C 28.283-9 BB - ASSISTÊNCIA |
630,00
UN
1,0000
630,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
15.00.08.243.3.1.90.13.01
O
772
13845/000-2016
1.646,75
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2016
1.646,75
1,0000
1.646,75
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
17.00.13.122.3.1.90.11.01
O
811
13825/000-2016
1.184,68
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2016
1.184,68
1,0000
1.184,68
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
17.00.13.122.3.1.90.11.01
O
811
13826/000-2016
1.110,64
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
| NO PERÍODO DE 24/11/2016 ATÉ 24/11/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
21
22
Vl. Liquidado
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2016
1.110,64
1,0000
1.110,64
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
17.00.13.122.3.1.90.13.01
O
812
13846/000-2016
4.816,39
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2016
4.816,39
1,0000
4.816,39
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
17.00.13.122.3.1.91.13.01
O
815
13870/000-2016
1.828,04
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2016
1.828,04
1,0000
1.828,04
Outros/Não Aplicável
CARLOS ALBERTO PEREIRA JUNIOR
17.00.13.122.3.3.90.14.01
F
136.733.038-64
820
13376/000-2016
310,81
1 - PERNOITE
217,27
1,0000
217,27
2 - REFEIÇÃO
77,76
2,0000
38,88
| 3 - LANCHE - VIAGEM À SÃO PAULO/SP PARA COMPARAR MATERIAIS QUE SERÃO UTILIZADOS NA |
| CONFECÇÃO DOS FIGURINOS DA PARADA DE NATAL - SAÍDA: 07/11/2016 ÀS 18h00 E RETORNO: 08/11/2016 |
| ÀS 16h00 - CULTURA |
15,78
2,0000
7,89
Outros/Não Aplicável
LILIAN APARECIDA DOS REIS
17.00.13.122.3.3.90.14.01
F
026.773.199-00
820
13377/000-2016
310,81
1 - PERNOITE
217,27
1,0000
217,27
2 - REFEIÇÃO
77,76
2,0000
38,88
| 3 - LANCHE - VIAGEM À SÃO PAULO/SP PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO E LEVAR/BUSCAR DOCUENTOS |
| REF. À EMISSÃO DAS CARTEIRAS DE ARTESÃO NA SUTACO - SAÍDA: 07/11/16 ÀS 18h00 E RETORNO: 08/11/16 |
| ÀS 16h00 - CULTURA |
15,78
2,0000
7,89
12842/2016
Outros/Não Aplicável
RENATO MAX DE ALMEIDA
17.00.13.122.3.3.90.14.01
F
159.045.758-74
820
13378/000-2016
85,65
1 - REFEIÇÃO
77,76
2,0000
38,88
| 2 - VIAGEM À TATUÍ/SP PARA BUSCAR INTEGRANTES DO GRUPO DE TEATRO QUE SE APRESENTOU NO |
| CENTRO DA JUVENTUDE GABI BERTELLI - 25/10/2016, SAÍDA ÀS 08h00 E RETORNO ÀS 21h20 - CULTURA |
7,89
1,0000
7,89
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
17.00.13.122.3.3.90.46.01
O
816
13827/000-2016
17,01
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2016
17,01
1,0000
17,01
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
17.00.13.122.3.3.91.97.01
O
818
13889/000-2016
1.279,12
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2016
1.279,12
1,0000
1.279,12
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
18.00.27.122.3.1.90.11.01
O
847
13828/000-2016
208,91
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2016
208,91
1,0000
208,91
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
18.00.27.122.3.1.90.11.01
O
847
13829/000-2016
4.178,14
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2016
4.178,14
1,0000
4.178,14
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
18.00.27.122.3.1.90.11.01
O
847
13830/000-2016
1.044,53
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2016
1.044,53
1,0000
1.044,53
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
18.00.27.122.3.1.90.13.01
O
848
13847/000-2016
5.007,28
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2016
5.007,28
1,0000
5.007,28
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
18.00.27.122.3.1.91.13.01
O
851
13871/000-2016
4.371,56
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2016
4.371,56
1,0000
4.371,56
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
18.00.27.122.3.3.91.97.01
O
854
13890/000-2016
3.058,88
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2016
3.058,88
1,0000
3.058,88
11369/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
STALO BAURU MOBILIÁRIOS ESCOLAR LTDA
21.00.08.244.4.4.90.52.03
J
65.487.605/0001-02
883
12144/000-2016
733,32
1 - CAVALETE FIXO/ SUPORTE PARA QUADRO - PARA USO DO CENTRO DE CAPACITAÇÃO - FMFEPS
733,32
UN
4,0000
183,33
Outros/Não Aplicável
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
218810102
J
29.979.036/0394-38
5301
799/000-2016
1.893,02
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2016
1.893,02
1,0000
1.893,02
Outros/Não Aplicável
| SINCO SINALIZAÇÃO E CONSTRUÇÕES IND. E COM. |
| LTDA |
218810102
J
77.046.464/0001-63
5397
802/000-2016
163,74
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 560 - 4.253,10
163,74
1,0000
163,74
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
218810103
J
64.037.930/0001-00
5302
800/000-2016
2.534,97
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
| NO PERÍODO DE 24/11/2016 ATÉ 24/11/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
22
22
Vl. Liquidado
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2016
2.534,97
1,0000
2.534,97
Outros/Não Aplicável
PENSAO ALIMENTICIA
218810115
O
5321
801/000-2016
3.501,67
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2016
3.501,67
1,0000
3.501,67
1.090.725,48
| Total na Data de Lançamento: |
| AUREA APARECIDA ALVES PINZE |
| Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento |
REGISTRO, 28 de Novembro de 2016.
1.090.725,48
